大竹县土地储备中心2017年部门预算编制说明 - 财政预算

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）土地储备中心职能简介

　　基本职能：贯彻执行国家关于土地整理收购、储备的政策和法律法规；代县国土资源局对县政府依法回收、收购现有的存量国有土地进行储备和管理。负责土地收购的融资。根据土地利用和城市总体规划及市场需求，适量储备土地，为增强县政府对土地供应的调控力度服务。负责储备土地收购的价格测算，成本核算以及储备国有建设用地一级开发整理相关工作。完成县国土资源局委托交办的其他工作。

　　（二）土地储备中心2017年重点工作

　　1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。

　　2、依法回收、收购现有的存量国有土地进行储备和管理。

　　3、全力保障经济社会发展。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县土地储备中心为事业单位，财政一级预算。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。土地储备中心2017年收支总预算12135.5661万元。

　　（一）收入预算情况

　　土地储备中心2017年收入预算12135.5661万元，其中：一般公共预算拨款收入135.5661万元，占1.12%，政府性基金预算拨款收入12000万元，占98.88%

　　（二）支出预算情况

　　土地储备中心2017年支出预算12135.5661万元。其中：城乡社区支出12000万元,占98.88%；社会保障和就业支出14.2783万元，占0.12%；国土海洋等气象支出112.7208万元，占0.93%；住房保障支出8.567万元，占0.07%。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　土地储备中心2017年一般公共预算当年拨款135.5661万元，比2016年预算数增加12.3306 万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出、调资后工资福利的支出增加、专项业务费的增加及住房公积金的增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　1、事业运行112.7208万元

　　2、住房公积金8.567万元。

　　3、机关事业单位基本养老保险支出14.2783万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）:2017年预算数为112.7208万元，主要用于：单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为8.567万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2017年预算数为14.2783万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　2017年一般公共预算基本支出135.5661万元，其中：

　　人员经费98.0005万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费37.5656万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　土地储备中心2017年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费 3.0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年持平。主要原因是根据我局未未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2016年预算减少了0.55万元。2017年公务接待费主要用于土地储备项目、检查指导等公务活动的工作餐费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降了2.38万元。

　　单位现有公务用越野车1辆。

　　2017年未安排公务用车购置费。

　　2017年安排公务用车运行维护费 3万元，用于 1 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出（注其中一辆公务车运行费在车改办报费用）。公务车主要保障单位土地整理收购、储备等工作。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　2017年使用政府性基金预算拨款安排的支出12000万元。

　　八、无其他重要事项的情况说明

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
土地储备中心表

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