大竹县园林绿化据2017年部门预算编制的说明 -

　　大竹县园林绿化据2017年部门预算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　大竹县园林绿化局的基本职能是：配合设计单位完成编制城市园林绿地系统规划；城市公共绿地、生产绿地、防护绿地等各类公用绿地建设、管理和保护；单位绿地、居住区绿地的建设、管理和保护进行监督检查，指导乡镇园林绿化建设和管理工作；管理和保护辖区内名木古树；创办园林单位指导、验收等。

　　（二）园林局2017年重点工作

　　负责全城公共绿地管护工作；负责全城广场、环湖健身大道等道路清扫工作，基础设施的清洁维修及喷泉管理工作；负责东湖水库水面卫生工作。

　　二、部门预算情况　　

　　大竹县园林绿化局是大竹县住建局下属单位，为事业编制单位。现有职工95人，其中在职50人，离休1人,退休44人。临时工120人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，园林局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：城乡社区事务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。园林局2017年收支总预算1133.16万元。

　　（一）收入预算情况

　　园林局2017年收入预算1133.16万元，一般公共预算拨款收入1133.16万元，占100 %。

　　（二）支出预算情况

　　园林局2017年支出预算1133.16万元，其中：基本支出476.16万元，占42.02%；项目支出657万元，占 57.98%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　园林局2017年财政拨款收支总预算1133.16万元，是一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区事务1037.81万元、社会保障和就业支出62.77万元、住房保障支出32.57万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　园林局2017年一般公共预算当年拨款1133.16万元，比2016年预算数增加325.29万元。主要是增加了专项经费，增加了临时工工资、社保缴费，增加了全县绿化设施管护资金。同时2016年10月将退休人员工资纳入社保部门直发，未预算到本单位。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　城乡社区事务1037.81万元，占91%；社会保障和就业支出62.77 万元，占5.4 %；住房保障支出32.57万元，占3.6%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.城乡社区事务（类）城乡环境卫生（款）城乡环境卫生（项）:2017年预算数为1037.8万元，主要用于：园林局机关正常运转的基本支出和项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和公园、水库管护维修资金、临时工工资、社保、医保，等。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2017年预算数为8.48万元，主要用于：一个离休人员工资及补贴。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为54.29万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为32.57万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　园林局2017年一般公共预算基本支出476万元，其中：

　　人员经费 383万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　园林局2017年“三公”经费财政拨款预算数38.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 5.5 万元，公务用车购置及运行维护费 33 万元。

　　（一）因公出国（境）经费无安排

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。主要原因是县上统一预算为3万元一辆车。

　　单位现有公务用车 11 辆，其中：轿车 2 辆、其他车9 辆。

　　2017年未安排公务用车购置费。

　　2017年安排公务用车运行维护费 33 万元，用于11 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要保障竹阳镇园林绿化管护工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　园林局2017年没有年初预算安排政府性基金预算拨款。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2017年，园林局年初没有安排政府采购预算。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，园林局所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中，一般轿车2辆、其他车型9辆。无价值200万元以上大型设备。

　　2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2017年园林局专用经费项目按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款420万元。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
部门预算公开报表园林绿化局

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