大竹县国家保密局2017年部门预算编制说明 - 财政预算

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）保密局职能简介

　　大竹县国家保密局基本职能是负责召开有关保密工作会议、及时研究保密工作中的重大问题；制定保密宣传教育规划，开展保密宣传教育；培训专兼职保密干部，搞好保密干部队伍建设；指导、协调、监督、检查本行政区域内的保密工作；负责国家保密法的执行；督促建立和完善各项保密规章制度，审查和批准“国家秘密载体定点复印单位”，对印刷、复印等行业“定点复印单位”搞好保密监督、检查和管理；搞好保密技术防范工作，组织开展保密检查，查处失泄密事件。

　　（二）保密局2017年重点工作

　　2017年大竹县国家保密局重点工作是加强保密宣传，增强保密意识；健全保密制度，强化保密管理；完善保密措施，重点检查保密部门。

　　二、部门预算单位构成

　　我局是财政全额拨款的行政单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，保密局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。保密局2017年收支总预算 70.54万元。

　　（一）收入预算情况

　　保密局2017年收入预算 70.54万元，一般公共预算拨款收入70.54万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　保密局2017年支出预算 70.54万元，基本支出40.54万元，占 58%；项目支出30万元，占42%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　保密局2017年财政拨款收支总预算70.54 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 70.54万元；支出包括：公共安全支出 62.94 万元、社会保障和就业支出4.75万元、住房保障支出 2.85万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　保密局2017年一般公共预算当年拨款70.54万元，比2016年预算数增加2.62万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出 62.94万元，占89%；社会保障和就业支出 4.75万元，占 7%；住房保障支出2.85万元，占4 %。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.公共安全（类）国家保密（款）行政运行（项）:2017年预算数为32.94万元，主要用于：保密局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.公共安全（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为30万元，主要用于：保密局机关开展保密业务工作。如：保密资料宣传、保密培训、保密检查工作、网络监控平台建设及设备维护升级、保密技术专用设备等。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为4.75万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为2.85万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　保密局2017年一般公共预算基本支出40.54万元，其中：

　　人员经费32.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费8.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　保密局2017年“三公”经费财政拨款预算数3.01万元，其中：公务接待费3.01万元，因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费未安排。公务接待费与2016年预算持平。201７年公务接待计划主要用于上级主管部门来竹检查指导、外地来大竹交流学习、专题研讨、交叉检查等涉及的接待。2017年，在公务接待中要进一步贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　1、政府采购情况：当年无政府采购。

　　2、预算绩效情况：当年项目支出已纳入预算绩效编制。

　　3、国有资产占用情况：无公务用车等。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县国家保密局2017年预算公开报表

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