一、基本职能及主要工作

　　基本职能：维护道路交通秩序，指挥、疏导交通；纠正、处罚交通违法行为；预防和处理交通事故；开展交通安全宣传；按照规定执行道路交通保卫任务。

　　2017年主要工作：摩托车交通安全违法行为、机动车涉牌涉证和危险物品运输违法行为整治集中；集中整治酒驾违法行为；集中整治毒驾违法行为；道路安全综合整治；电动车和自行车安全整治。

　　二、部门概况

　　大竹县公安局交通警察大队下属参照公务员法管理的事业单位1个。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，交警大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。交警大队2017年收支总预算820.86 万元。

　　（一）收入预算情况

　　交警大队2017年收入预算820.86万元，其中一般公共预算拨款收入820.86 万元，占100 %。

　　（二）支出预算情况

　　交警大队2017年支出预算820.86 万元，其中：基本支出380.07 万元，占46 %；项目支出440.79万元，占53 %。

　　四、支出预算安排情况

　　交警大队2017年财政拨款收支总预算820.86 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入820.86 万元、；支出包括：一般公共安全支出738.02 万元、社会保障和就业支出39.58 万元、住房保障支出43.25 万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　交警大队2017年一般公共预算当年拨款820.86 万元，比2016年预算数增加 58万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险,以及根据部门年度工作计划，道路交通管理支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　公共安全支出738.02 万元，占89 %；社会保障和就业支出 39.58 万元，占5 %；住房保障支出43.25 万元，占6 %。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:2017年预算数为297.23 万元，主要用于：交警大队正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2、一般公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）：2017年预算数为440.79 万元，主要用于保障红绿灯维修、标志标线维护；城区护拦维护；事故车辆鉴定。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为39.58 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为43.25 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　交警大队2017年一般公共预算基本支出380.07 万元，其中：

　　人员经费297.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费88.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　交警大队2017年“三公”经费财政拨款预算数82.5万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费77.5万元。

　　（一）因公出国（境）经费未安排。

　　（二）公务接待费较2016年预算下降10%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划用于开展执行公务接待、交流学习接待等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费与2016年预算基本持平。单位现有公务用车39 辆，其中：执勤执法车35辆，功能车4辆；警用摩托车11辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费77.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障本大队及下属单位执勤执法公务活动及道路交通安全综合整治等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　交警大队2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2017年，交警大队安排政府采购预算143.6 万元，主要用于采购城区标志标线、红绿灯等项目。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，交警大队共有车辆39 辆，其中，执勤执法车35，功能车4辆；警用摩托车11辆。

　　2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县交警大队2017年预算公开表