大竹县公安局2017年部门预算编制说明 -

　　一、基本职能及主要工作

　　公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，是全县公安、保卫工作的主管机关，主要职责是：

　　（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、公安部、市委、市政府、省公安厅、大竹县委、县政府和市公安局的指示、决定和国家法律、法令、部署、参与全县公安工作并指导、检查、监督全县各基层单位的贯彻执行情况。

　　（二）负责组织实施刑事案件的侦察工作。

　　（三）负责组织全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证和出入境管理工作。

　　（四）负责对“两所”的监督、检查，确保“两所”安全。

　　（五）管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

　　（六）负责组织全县公安科技工作，规划全县公安装备现代化建设及做好后勤保障工作，主管全县公安监控、调度、通讯、计算机安全监察工作。

　　二、部门预算单位构成

　　公安局下属10个直属单位，有16个派出所,现有在职职工425人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。公安局2017年收支总预算7289.25万元。

　　（一）收入预算情况

　　公安局2017年收入预算7289.25万元，其中：一般公共预算拨款收入7289.25万元，占100 %。

　　（二）支出预算情况

　　公安局2017年支出预算7289.25万元，其中：基本支出5286.79万元，占72.5 %；项目支出2002.46万元，占27.5%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　公安局2017年财政拨款收支总预算7289.25 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入7289.25万元；支出包括：公共安全支出 6362.49万元、社会保障和就业支出585.14万元，住房保障支出 341.62万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　公安局2017年一般公共预算当年拨款7289.25万元，比2016年预算数增加932.94万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加的养老保险支出,以及根据部门年度工作计划，公安事务支出中其他公安支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出6362.49万元，占87.28 %；社会保障和就业支出585.14万元，占8%；住房保障支出341.62万元，占4.72%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共安全支出（类）公安事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为4360.03万元，主要用于：公安机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共安全（类）公安事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为2002.46万元，主要用于：保障公安机关禁毒、各类专网、局域网的租金、运行费、维护费等方面的项目支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2017年预算数为585.14万元，主要用于：实施养老保险制度后部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。　　

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为341.62万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　公安局2017年一般公共预算基本支出 5286.79 万元，其中：人员经费3924.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费1362.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　公安局2017年“三公”经费财政拨款预算数188.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费20.1万元，公务用车购置及运行维护费168万元。

　　（一）未安排因公出国（境）经费。　　

　　（二）公务接待费与2016年预算减少了3.74万元。2017年公务接待费计划用于执行公务、接待上级公安，上级相关部门来我局检查指导工作，其他相关单位来客开支的用餐费，交通费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少40.43万元。主要原因是公车改革后我局车辆数量减少，相应支出减少。　

　　单位现有公务用车55辆，其中：轿车49 辆、越野车2 辆、多功能乘用车4辆。

　　2017年未安排公务用车购置费。

　　2017年安排公务用车运行维护费168万元，用于55 辆公务用车的公务燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障公安机关执行公务活动的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　公安局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2017年，公安局安排政府采购预算262万元，主要用于采购办公设备、信息化建设、专用设备等。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，公安局所属单位共有车辆 55 辆，其中，执法执勤用车55 辆。单位价值200万元以上大型设备 2 台（套）。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　大竹县公安局

　　2017年3月20日
大竹县公安局2017年部门预算公开表

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