大竹县安全生产监督管理局2018年部门预算编制说明
来源：县安监局
发布日期：2018-02-09
一、基本职能及主要工作
（一）安监局职能简介
基本职能：大竹县安监局的基本职能及主要工作是贯彻执行国家安全生产的法律法规和政策，承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇人民政府安全生产工作。主要负责煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、职业卫生、交通运输、工矿商贸等行业的日常安全监督管理工作。根据省、市、县2018年安全工作的总体部署，我局2018年安全生产工作的总体要求是：深入贯彻党和国家的方针政策，坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实上级安全生产工作重大决策部署，搞好职责范围内的安全工作，全面圆满完成2018年安全生产工作任务。
承担本单位各项收支管理的事务。负责编制本单位年度部门预决算，按照财务制度规定组织执行，并定期向单位职工汇报单位预算及其执行情况。
（二）安监局2018年重点工作
一是抓好收支预算执行,编好收支预算，依法组织收入，加强收支出管理。二是大力推进脱贫攻坚,做好脱贫攻坚资金保障，帮助扶贫村的农民早日脱贫。三是依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇人民政府安全生产工作。四是强化财务管理监督，严肃财经纪律。五是加强干部队伍建设，加强党风廉政建设。
二、部门预算单位构成
大竹县安监局属行政单位，一级预算，下设参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：资源勘探电力信息等事务、住房保障、机关事业单位基本养老保险缴费支出。本单位2018年收支总预算1185.903万元。
（一）收入预算情况
大竹县安监局2018年收入预算1185.903万元，其中：一般公共预算拨款收入1185.903万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县安监局2018年支出预算1185.903万元。其中：社会保障和就业支出113.4936万元，占9.56 %；资源勘探信息等支出1004.6733万元，占84.73%；住房保障支出67.7361万元，占5.71%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县安监局2018年财政拨款收支总预算1185.903万元，比2017年财政拨款收支总预算增加173.14万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入173.14万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1185.903万元；支出包括：社会保障和就业支出113.4936万元、资源勘探信息支出1004.6733万元、住房保障支出67.7361万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县安监局2018年一般公共预算当年拨款1185.903万元，比2017年预算数增加173.14 万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出、调资后工资福利支出增加以及职工住房公积金的增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、行政运行844.0293万元。
2、一般行政管理事务支出25.00万元。
3、煤矿安全监管支出44.5万元。
4、其他安全生产监管事务支出65.5万元。
5、未归口管理的行政单位离退休支出26.244万元。
6、机关事业单位基本养老保险支出112.8936万元。
7、住房公积金支出67.7361万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为67.7361万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2018年预算数为112.8936万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
3.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：2018年预算数为844.0293万元，主要用于在职职工的工资补贴和公用经费。
4、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务支出（项）：2018年预算数为25万元，主要用于县安委会办公室全年公用经费。
5、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）煤炭安全（项）：2018年预算数为44.5万元，主要用于全县煤矿安全生产监管公用经费。
6、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：2018年预算数为64.5万元，主要用于全县地面企业、交通运输、建筑等行业的安全监管公用经费。
7、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：2018年预算数为26.244万元，主要用于退休职工的生活补助、职工个人的有关奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出1050.903万元，其中：
人员经费882.9414万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费167.9616万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2018年一般公共预算项目支出135万元，主要包括：县安委会办公室全年公用经费25万元；用于全县煤矿安全生产监管公用经费44.5万元；用于全县地面企业、交通运输、建筑行业等的其他安全生产监管公用经费65.5万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县安监局2018年“三公”经费财政拨款预算数24万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费 12万元。
（一）因公出国（境）：未未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费：2018年公务接待费12万元，主要用于依法行使本单位职责范围内的公务、开展全县安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇人民政府安全生产工作, 监督检查全县煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、职业卫生、交通运输、工矿商贸等行业的日常安全监督管理工作所发生的业务活动费用，以及外地来我县交流学习、专题研讨、交叉检查指导等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等
（三）公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车运行维护费 12万元。主要用于县煤监局公务用车的燃油费、维修费、保险费、路桥费等开支。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年未安排政府性基金预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，大竹县安监局的机关运行经费财政拨款预算为167.96万元，比2017年预算150.32增加17.64万元，增长11.73%。
（二）政府采购情况
2018年，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有情况
截至2017年底，我局（煤监局）共有车辆4辆，无单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年大竹县安监局项目支出涉及一般公共预算当年拨款135万元，均按要求实行绩效目标管理。
十、名词解释
1、资源勘探信息等支出：指安全生产监管—行政运行、一般行政管理事务、应急救援、煤炭安全、其他安全生产监管。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
3.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
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