大竹县中华乡人民政府
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大竹县中华乡人民政府职能简介
基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）大竹县中华乡人民政府2018年重点工作
1、深入推进脱贫攻坚工作。
2、培育优势产业，增强内生动力。
3、做好项目工作，注入发展活力。
4、加快基础建设，提升发展速度。
5、确保安全维稳，促进和谐发展。
二、部门预算单位构成
中华乡人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县中华乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。中华乡人民政府2018年收支总预算693.0986万元。
（一）收入预算情况
大竹县中华乡人民政府2018年收入预算693.0986万元，其中：一般公共预算拨款收入693.0986万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县中华乡人民政府2018年支出预算693.0986万元。其中：一般公共服务支出213.7868万元，占30.8%；文化体育与传媒支出9.0904万元,占1.3%；社会保障和就业支出153.9785万元,占22.2%；医疗卫生与计划生育支出26.5244万元,占3.8%；城乡社区支出25万元,占3.6%；农林水支出235.067万元,占33.9%；交通运输支出4.52万元,占0.7%；住房保障支出25.1315万元,占3.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县中华乡人民政府2018年财政拨款收支总预算693.0986万元，比2017年财政拨款收支总预算增加80.672万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入80.672万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入693.0986万元；支出包括：一般公共服务支出213.7868万元、文化体育与传媒支出9.0904万元、社会保障和就业支出153.9785万元、医疗卫生与计划生育支出26.5244万元、城乡社区支出25万元、农林水支出235.067万元、交通运输支出4.52万元、住房保障支出25.1315万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县中华乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款693.0986万元，比2017年预算数增加80.672 万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出、调资后工资福利的支出增加、专项业务费及住房公积金的增加，村社换届，增加了村社干部退职费。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、行政运行(政府机关)175.5681万元。
2、专项普查活动1.9287万元。
3、行政运行（财政事业）26.232万元。
4、其他财政事务支出2.4万元。
5、其他群众团体事务支出6.5万元。
6、其他组织事务支出1.158万元。
7、群众文化9.0904万元。
8、机关事业单位基本养老保险缴费支出41.886万元。
9、 其他行政事业单位离退休支出8.4 万元。
10、公益性岗位补贴7.7501 万元。
11、死亡抚恤1.2384万元。
12、农村五保户供养支出93.984万元。
13、其他社会保障和就业支出0.72 万元。
14、计划生育机构26.5244万元。
15、其他城乡社区管理事务支出8万元。
16、城乡社区环境卫生17万元。
17、农业事业86.24万元。
18、其他农业支出0.25万元。
19、其他林业支出1.2万元。
20、其他扶贫支出23.08万元。
21、对村民委员会和村党委支部的补助114.297万元。
22、农村综合改革示范试点补助10万元。
23、公路养护3.8万元。
24、其他公路水路运输支出0.72万元。
25、住房公积金25.1315万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为 175.5681万元，主要用于：乡政府机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:201８年预算数为1.9287万元，主要用于：开展全国第三次农业普查工作的基本支出。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为26.232万元，主要用于：乡财政工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2018年预算数为2.4万元，主要用于：村级代理会计核算经费及培训费等日常工作的基本支出。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2018年预算数为6.5万元，主要用于：工委、妇联和共青团开展专门性工作任务的项目支出。
6. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2018年预算数为1.158万元，主要用于：乡村两级换届选举工作经费支出。
7. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 2018年预算数为9.0904万元，主要用于：乡文化站工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2018年预算数为41.886万元，主要用于：缴纳机关事业工作人员基本养老保险费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 2018年预算数为8.4万元，主要用于：发放行政事业单位离退休人员年终目标奖金。
10.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 2018年预算数为7.7501万元，主要用于：乡低保协理员、残疾人专职委员和劳动保障协理员人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 2018年预算数为1.2384万元，主要用于：遗属生活补助。
12.社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）: 2018年预算数为93.984万元，主要用于：农村五保供养生活补助支出。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2018年预算数为0.72万元，主要用于：低保调查、核实和发放工作经费支出。
14. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）: 2018年预算数为26.5244万元，主要用于：乡计生办工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。
15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 2018年预算数为8万元，主要用于：街道社区人员经费及办公经费。
16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生（项）: 2018年预算数为17万元，主要用于：“五治”工作经费。
17. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 2018年预算数为86.24万元，主要用于：乡社会服务中心和农技站工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。
18. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 2018年预算数为0.25万元，主要用于：畜禽防疫员补助。
19. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）: 2018年预算数为1.2万元，主要用于：森林防火员补助。
20. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）: 2018年预算数为23.08万元，主要用于：脱贫攻坚经费。
21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 2018年预算数为114.297万元，主要用于：村社干部工资及村办公经费，离任村社干部补助。
22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 2018年预算数为10万元，主要用于：村级公益事业的运行维护。
23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 2018年预算数为3.8万元，主要用于：农村道路养护。
24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）: 2018年预算数为0.72万元，主要用于：农村道路建设工作经费。
25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2018年预算数为25.1315万元，主要用于：缴纳乡政府工作人员住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出482.6605万元，其中：
人员经费399.0339万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费83.6266元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费，工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出210.4381万元，主要包括：基本公共服务经费、特困人员供养补助资金、社区服务群众专项经费、 环境保护专项经费、脱贫攻坚工作经费、村社干部退职费、农村运维资金、乡道养护资金。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县中华乡人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数5.05万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费5.05万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费0 万元。
（二）公务接待费较2017年预算持平。2018年公务接待费主要用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年政府性基金预算安排的支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，大竹县中华乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为162.5217万元，比2017年预算增加9.6522万元，增长6.31%。
（二）政府采购情况
2018年，大竹县中华乡人民政府安排政府采购预算25.85万元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、维修等。
（三）国有资产占有情况
截至2017年底，大竹县中华乡人民政府各预算单位共有车辆1辆，其中：消防车1辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年大竹县中华乡人民政府项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款693.0986万元。
十、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2、文化体育与传媒支出
3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
5、城乡社区支出：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运等方面支出。
6. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。
7. 交通运输支出：反映乡道养护和客车签单员补助。
8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县中华乡人民政府2018年部门预算公开表
大竹县中华乡人民政府2018年部门预算编制说明
来源：中华乡
发布日期：2018-02-11
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