按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
街道党工委、办事处的基本职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
街道党工委、办事处的主要工作：2018年办事处工作总的要求是全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻省委“三大发展战略”和市委“12335”总体部署及县委十三届三次党代会精神，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，聚焦高质量发展要求，突出“加快发展、加速转型、追赶超越”工作取向，持续推进县委“1256”战略布局，聚力实施县委“五大行动计划”，不断加强党的建设，全力改善民计民生，决胜脱贫攻坚，奋战全面小康，开启新时代东柳建设新征程。今年经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长8.3%以上；规模以上工业增加值增长9%以上；全社会固定资产投资增长9%以上；社会消费品零售总额增长12%以上；服务业增加值增长10%以上；农村常住居民人均可支配收入增长9%以上；城镇常住居民人均可支配收入增长8.5%以上；全面完成县委下达的脱贫攻坚、生态环保等工作目标任务。围绕上述总体要求，重点抓好以下五项工作：
一、夯实农业基础，加快现代农业发展。
二、依托工业园区，加快确立工业主体。
三、落实责任措施，巩固脱贫攻坚成果。
四、关注民计民生，加快社会事业发展。
五、加强党的建设，提供坚强组织保障。
二、部门预算单位构成
大竹县人民政府东柳街道办事处（以下简称“办事处”）下属二级预算单位8个，其中：行政单位6个，事业单位2个。主要包括党政综合办公室、群众工作办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、城市管理办公室、财政所、社会事务服务中心、农业技术推广站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。办事处2018年收支总预算为9433646元。
（一）收入预算情况
办事处2018年收入预算为9433646元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况
办事处2018年支出预算9433646元，其中：基本支出7270794元，占77.07%；项目支出2162852元，占22.93%。
四、财政拨款收支预算情况说明
办事处2018年财政拨款收支总预算为9433646元，比2017年财政拨款收支总预算增加737755元，增长8.48%，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入。收入为本年一般公共预算拨款收入9433646万元；支出包括：一般公共服务支出2440290元，文化体育与传媒支出255800元，社会保障和就业支出2534676元，医疗卫生与计划生育支出176369元，城乡社区支出800000元，农林水支出2930255元，交通运输支出28800元，住房保障支出267456元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
办事处2018年一般公共预算当年拨款9433646元，比2017年预算数增加737755元。主要是实施养老保险制度改革后，增加离退休人员基本养老保险缴费支出,以及根据年度工作计划，城乡社区支出中新增环境保护专项经费，农林水支出中增加脱贫攻坚经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2440290元，占25.87 %；文化体育与传媒支出255800元，占2.71 %；社会保障和就业支出2534676元，占26.87%；医疗卫生与计划生育支出176369元，占1.87 %；城乡社区支出800000元，占8.48%；农林水支出2930255元，占31.06%；交通运输支出28800元，占0.30%；住房保障支出267456元，占2.84%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为1825451元，主要用于：办事处机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2018年预算数为30087元，主要用于：农业、经济普查所需经费。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为464352元，主要用于：财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2018年预算数为32000元，主要用于：村级代理会计核算中心办理业务所需经费。
5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2018年预算数为65000元，主要用于：共青团、妇联等所需经费。
6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2018年预算数为23400元，主要用于：党员培训所需经费。
7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2018年预算数为255800元，主要用于：文化站工作人员基本工资、津贴补贴等及办公费、水电费等日常公用经费。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为445761元，主要用于：行政单位离退休人员基本养老保险缴费。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2018年预算数为240000元，主要用于：事业单位离退休人员基本养老保险缴费。
10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:2018年预算数为1131495元，主要用于：劳动保障、民政协理、场镇保洁及清运等公益性岗位人员基本工资。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2018年预算数为28860元，主要用于：办事处机关职工死亡后遗属补助。
12.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保户供养支出（项）:2018年预算数为678960元，主要用于：五保户供养及敬老院管理人员经费。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2018年预算数为 9600元，主要用于：其他社会保障和就业所需经费 。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2018年预算数为176369元，主要用于：计划生育工作人员基本工资、津贴补贴等及办公费、水电费等日常公用经费。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2018年预算数为600000元，主要用于：四个城市社区服务群众专项经费及日常办公所需经费。
16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2018年预算数为200000元，主要用于：环境保护专项经费。
17.农林水支出（类）农业（款）农业事业（项）:2018年预算数为823604元，主要用于：社会事务服务中心、农业技术推广站工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
18.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 2018年预算数为3500元，主要用于：动物防疫人员防疫工作补助经费。
19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2018年预算数为230300元，主要用于：非贫困村第一书记工作经费及脱贫攻坚经费。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和对村党委支部的补助（项）:2018年预算数为1792851元，主要用于：社区干部及村（居）民小组组长、党小组组长工资。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革试点示范补助（项）:2018年预算数为80000元，主要用于：四个农村社区运行维护所需经费。
22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2018年预算数为12000元，主要用于：乡（村）道路养护所需资金。
23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2018年预算数为16800元，主要用于：乌木水库客运签单发行员补助。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为267456元，主要用于：办事处机关工作人员按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
办事处2018年一般公共预算基本支出7270794元，其中：
人员经费6198275元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1072519元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
办事处2018年“三公”经费财政拨款预算数为5万元（办事处自有资金安排10万元，共计15万元），其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费与2017年持平。主要原因是根据办事处实际未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2017年预算16万元减少1万元。2018年公务接待费计划用于执行公务、上级检查指导、招商引资等方面公务活动接待开支的用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2017年持平。主要原因是2016年6月实行车改后，办事处无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
办事处2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，办事处机关运行经费财政拨款预算为2350556元，比2017年预算1354504元增加996052元，增长73.53%。
（二）政府采购情况
2018年，办事处安排政府采购预算为615322元，主要用于修建和装饰办事处便民服务中心。
（三）国有资产占有情况
截至2017年底，办事处公务用车为0辆。2018年办事处预算未安排购置车辆及单位价值较大的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年，办事处项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2162852元。
十、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
5.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
6.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
7.交通运输支出：反映交通运输与邮政业方面的支出。
8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
东柳街道办2018年部门预算公开表
东柳街道办事处2018年部门预算编制说明
来源：东柳街道办事处
发布日期：2018-02-11
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