一、基本职能及主要工作
（一）文星镇人民政府职能简介
基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）文星镇人民政府2018年重点工作
1.全面推进依法治镇工作。2.狠抓安全生产工作。3.做好社会维稳工作。4.抓好基层党建工作。5.大力推进扶贫攻坚工作。6.进一步完善基础设施建设。
二、部门预算单位构成
大竹县文星镇人民政府为行政事业单位，财政一级预算。下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，文星镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。文星镇人民政府2018年收支总预算905.9427万元。
（一）收入预算情况
文星镇人民政府2018年收入预算905.9427万元，其中：一般公共预算拨款收入905.9427万元，占100%。
（二）支出预算情况
文星镇人民政府2018年支出预算905.9427万元。其中：一般公共服务支出249.5846万元，占27.55%；文化体育与传媒支出7.8156万元，占0.86 %；社会保障和就业支出227.4263万元，占25.1 %；城乡社区支出28万元，占3.09 %；农林水支出364.903万元，占40.28 %；交通运输支出3.12万元，占0.35 %；住房保障支出25.0932万元，占2.77 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
文星镇人民政府2018年财政拨款收支总预算905.9427万元，比2017年财政拨款收支总预算增加178.6277万元，主要原因是2018年一般公共服务支出拨款增加51.4470万元，社会保障与就业支出拨款增加121.3583万元，城乡社区支出拨款增加6.9620万元，农林水支出拨款增加7.4097万元，住房保障支出拨款增加7.7943万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入905.9427万元；支出包括：一般公共服务支出249.5846万元、文化体育与传媒支出7.8156万元、社会保障和就业支出227.4263万元、城乡社区支出28万元、农林水支出364.903万元、交通运输支出3.12万元、住房保障支出25.0932万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
文星镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款905.9427万元，比2017年预算数增加178.6277万元，主要原因是2018年一般公共服务支出拨款增加51.4470万元，社会保障与就业支出拨款增加121.3583万元，城乡社区支出拨款增加6.9620万元，农林水支出拨款增加7.4097万元，住房保障支出拨款增加7.7943万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、行政运行231.46万元。
2、专项普查活动3.063万元。
3、其他财政事务支出5.8万元。
4、其他群众团体事务支出6.5万元
5、其他组织事务支出2.763万元
6、群众文化7.8156万元
7、未归口管理的行政单位离退休0.798万元。
8、机关事业单位基本养老保险缴费支出41.8218
9、其他行政事业单位离退休支出48万元
10、公益岗位补贴7.7501万元
11、死亡抚恤2.5284万元
12、农村五保供养支出125.088万元
13、其他社会保障和就业支出1.44万元
14、其他城乡社区管理事务支出8万元
15、城乡社区环境卫生20万元
16、农业事业103.98万元
17、其他农业支出0.55万元
18、其他林业支出0.85万元
19、其他扶贫支出28.19万元
20、对村民委员会和村党委支出的补助209.333万元
21、农村综合改革示范试点补助 22万元
22、公路养护2.4万元
23、其他公路水路运输支出0.72万元
24、住房公积金 25.0932万元
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为221.005万元，主要用于：政府机关正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2018年预算数为3.063万元，主要用于：农业统计及普查专项经费。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为10.4536万元，主要用于：财政所工作人员的基本工资、津贴补贴等人员经费。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2018年预算数为5.8万元，主要用于：代理会计核算中心人员经费等人员经费。
5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2018年预算数为6.5万元，主要用于：群团事务开支。
6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2018年预算数为2.7630万元，主要用于：政府组织事务支出。
7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2018年预算数为7.8156万元，主要用于：主要用于：文化站工作人员的基本工资、津贴补贴等人员经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2018年预算数为0.7980万元，主要用于：由政府负担的离休人员津贴。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为41.8218万元，主要用于：机关事业单位职工基本养老保险单位部分的缴纳。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2018年预算数为48万元，主要用于：离退休职工年终综合目标考核奖励资金。
11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益岗位补贴（项）：2018年预算数为7.7501万元，主要用于：公益岗位人员经费支出。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2018年预算数为2.5284万元，主要用于：死亡抚恤人员家属抚恤金。
13.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保户供养支出（项）：2018年预算数为125.088万元，主要用于：农村五保户救济支出。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2018年预算数为1.44万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2018年预算数为8万元，主要用于：城乡社区管理事务方面的支出。
16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2018年预算数为20万元，主要用于：街道社区环境卫生开支。
17.农林水支出（类）农业（款）农业事业（项）：2018年预算数为103.98万元，主要用于：事业人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
18.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2018年预算数为0.55万元，主要用于：其他农业方面的支出。
19.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：2018年预算数为0.85万元，主要用于：林业巡山员补助支出。
20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2018年预算数为28.19万元，主要用于：扶贫办公费及印刷等方面的支出。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项）：2018年预算数为209.333万元，主要用于：村社干部工资及各村社办公经费。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革试点补助（项）：2018年预算数为22万元，主要用于：各村运维资金方面的开支。
23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2018年预算数为2.4万元，主要用于：公路养护支出。
24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为25.0932万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出630.9195万元，其中：
人员经费517.6628万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费113.2567元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出275.0232万元，主要包括：基本公业务费、专项普查经费、代理会计核算工作中心工作经费、其他群团事务、其他组织事务、农村五保供养支出、城乡社区管理事务支出、城乡环境卫生支出、扶贫经费、村社干部退职费、各村运维资金、公路养护及客车签单补助等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
文星镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费12万元。
（一）公务接待费较2017年预算减少0.1万元。2017年公务接待费主要用于扶贫及上级各部门检查指导等公务活动的工作餐费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，文星镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为231.46万元，比2017年预算增加31.1万元，增长15.5%。
（二）政府采购情况
2018年，文星镇人民政府安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有情况
截至2017年底，文星镇人民政府办公用房1000平方米，价值25万，其他房屋1200平方米，价值25.88万元，其他固定资产资产14.24万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年文星镇人民政府项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款275.0232万元。
十、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.文化体育与传媒支出：反映政府文化体育与传媒方面的开支。
3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4.城乡社区支出：反映政府用于城乡社区方面的支出。
5.农林水支出：反映政府用于村社干部报酬、农村基础设施建设、农村综合改革示范点补助的支出。
6.交通运输支出：反映政府用于公路养护等方面的支出。
7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
8.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
文星镇2018年部门预算公开表
文星镇2018年部门预算编制说明
来源：文星镇
发布日期：2018-02-11
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