一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）2018年重点工作
1、完成省定贫困村官家村文化室、卫生室、文化广场建设；
2、扩大白茶产业规模1000亩；
3、发展藠头产业3000亩；
4、发展黑花生等黑色食品产业1000亩；
5、硬化村组道路12公里。
二、部门预算单位构成
大竹县高穴镇人民政府为行政单位，财政一级预算，下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，高穴镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。高穴镇人民政府2018年收支总预算1092.11万元。
（一）收入预算情况
高穴镇人民政府2018年收入预算1092.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1092.11万元，占100%。
（二）支出预算情况
高穴镇人民政府2018年支出预算1092.11万元。其中：一般公共服务支出315.74万元，占28.91%；文化体育与传媒支出8.09万元，占0.74%；社会保障和就业支出231.9万元，占21.23%；医疗卫生与计划生育支出8.11万元，占0.74%；城乡社区支出28万元，占2.56%；农林水支出448.62万元，占41.08%；交通运输支出14.52万元，占1.32%；住房保障支出37.13万元，占3.4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
高穴镇人民政府2018年财政拨款收支总预算1092.11万元，比2017年财政拨款收支总预算增加189.21万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入189.21万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1092.11万元；支出包括：一般公共服务支出315.74万元；文化体育与传媒支出8.09万元；社会保障和就业支出231.9万元；医疗卫生与计划生育支出8.11万元；城乡社区支出28万元；农林水支出448.62万元；交通运输支出14.52万元%；住房保障支出37.13万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
高穴镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款1092.11万元，比2017年预算数增加189.21万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出、调资后工资福利的支出增加、乡道维护项目增加及住房公积金的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、行政运行286.32万元。2、专项普查3.31万元。3、财政运行10.30万元。4、其他财政事务6.20万元。5、其他群众团体事务支出6.50万元。6、其他组织事务支出3.12万元。7、群众文化8.10万元。8、机关事业单位基本养老保险缴费支出61.88万元。9、其他行政事业单位离退休支出33.60万元。10、公益性岗位补贴10.33万元。11、死亡抚恤8.41万元。12、农村五保供养支出116.11万元。13、其他社会保障和就业支出1.56万元。14、计划生育事机构支出8.11万元。15、其他城乡社区管理事务支出8万元。16、城乡社区环境卫生20万元。17、农业事业运行费163.22万元。18、其他农业支出0.6万元。19、其他林业支出1.2万元。20、其他扶贫支出32.17万元。21、对村民委员会和村党支部的补助227.42万元。22、农村综合改革示范试点补助24万元。23公路养护13.8万元。24、其他公路水路运输支出0.72万元。25、住房公积金37.13万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室及相关机构事务）（款）行政运行（项）:2018年预算数为286.32万元，主要用于：政府机关及正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公经费、会议费、培训费等政府日常运行经费。
2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2018年预算数为3.31万元，主要用于2018年第四次经济普查活动工作经费。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为 10.3万元，主要用于：财政所人员工资和为保障财政所正常运行，开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）:2018年预算数为6.2万元，主要用于村级代理会计核算经费及村级财务人员培训费用。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2018年预算数为6.5万元，主要用于关工委、共青团工作经费。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2018年预算数为3.12万元，主要用于农村党员培训教育经费。
7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2018年预算数为8.10万元，主要用于基层文化站工作人员工资和为保障基层文化组织正常运行，开展日常工作的基本支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算支出61.88万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2018年预算支出33.6万元，主要用于单位退休职工年终综合考核支出。
10.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:2018年预算数为10.33万元，主要用于低保协理员、残疾人协理员补助和工作经费。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2018年预算数为 8.41万元，主要用于遗属生活补助。
12.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2018年预算数为116.11万元，主要用于我镇农村五保人员生活救济。
13.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2018年预算数为 1.56万元，主要用于我镇农村低保信息员补助。
14.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2018年预算数为 8.11万元，主要用于乡镇计生办人员工资和为保障基层计生工作日常开支经费。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2018年预算数为8万元，主要用于社区办公费和为社区服务群众专项经费。
16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生（项）：2018年预算20万元，主要用于辖区内环境保护专项经费。
17.农林水支出（类）农业（款）农业事业（项）：2018年预算数为163.22万元，主要用于我镇基层农技站、农业服务中心人员工资，和为保障基层农业工作日常动转所需开支。
18.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2018年预算数为0.6万元，主要用于我镇动物防疫人员工作经费。
19.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：2018年预算数为1.2万元，主要用于我镇林业巡山员工作经费。
20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2018年预算数为32.17万元，主要用于我镇2018年扶贫工作经费开支，第一书记工作经费，第一书记生活补助等。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2018年预算数为227.42万元，主要用于我镇各村办公经费和村支两委、社区工作人员生活补助，正常离任村、社区干部一次性退职费。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2018年预算数为24万元，主要用于我镇各村农村公共服务设施运行维护费用。
23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2018年预算数为13.8万元，主要用于辖区内乡道养扩费用。
24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2018年预算数为0.72万元，主要用于我镇中巴车签单员补助。
25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为 37.13万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出800.44万元，其中：
人员经费66.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费130.78元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出291.67万元，主要包括：第四次经济普查，脱贫攻坚工作经费、妇联工作经费、基本公共服务经费、农村党员培训费、社区服务群众专项经费、农村公共运行服务费、环境保护专项经费、村级代理会计核算经费及培训费、农村特困人员供养补助资金、离任村、社区干部一次性退职费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
高穴镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数6.8万元，其中：公务接待费6.8万元。
（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费主要用于接待上级检查用餐费用。我镇未安排因公出国（境）费用及公车购置及运行费用。
九、其他重要事项的情况说明
机关运行经费
2018年，高穴镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为130.78万元，比2017年预算略有增加26.98万元，主要是新增人员及相关工作办公经费。
十、名词解释
1.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
高穴镇2018年部门预算公开表
大竹县高穴镇人民政府2018年部门预算编制说明
来源：高穴镇
发布日期：2018-02-11
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