大竹县乌木镇人民政府
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作2018年部门预算编制说明
（一）乌木镇人民政府职能简介
基本职能：贯彻执行国家关于土地、矿产等自然资源管理的方针、政策和法律法规；依法对本行政区域内的土地和矿产资源实施统一的监督和管理，编制土地利用总体规划，负责土地利用开发、土地整理、土地复垦和土地储备的管理和监督工作，实现耕地占补平衡；依法负责土地确权、城乡地籍、土地定级及不动产登记证的发放工作；组织地质灾害防治、监测等工作。
（二）乌木镇人民政府2018年重点工作
1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。
2、妥善处理信访案件，保障信访办结率。
3、打好安全生产攻坚战。
4、全力保障经济社会发展。
5、稳妥推进国土资源改革。
二、部门预算单位构成
乌木镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，其他事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，乌木镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。乌木镇人民政府2018年收支总预算8539452元。
（一）收入预算情况
乌木镇人民政府2018年收入预算8539452元，其中：一般公共预算拨款收入8539452元，占100%，政府性基金预算拨款收入0元。
（二）支出预算情况
乌木镇人民政府2018年支出预算8539452元。其中：一般公共服务支出2951383元,占34.56%；文化体育与传媒支出80428元，占0.94%；社会保障和就业支出1929262元，占22.59%；医疗卫生与计划生育支出255965元，占3.0%；城乡社区支出250000元，占2.93%；农林水支出2702456元，占31.65%；交通运输支出44600元，占0.52%；住房保障支出325358元，占3.81%。
四、财政拨款收支预算情况说明
乌木镇人民政府2018年财政拨款收支总预算8539452元，比2017年财政拨款收支总预算增加978534元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入978534元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入8539452元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出2951383元，文化体育与传媒支出80428元，社会保障和就业支出1929262元，医疗卫生与计划生育支出255965元，城乡社区支出250000元，农林水支出2702456元，交通运输支出44600元，住房保障支出325358元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
乌木镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款8539452元，比2017年预算数增加978534元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出、调资后工资福利的支出增加、专项业务费的增加及住房公积金的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出2951383元。
2、文化体育与传媒支出80428元。
3、社会保障和就业支出1929262元。
4、医疗卫生与计划生育支出255965元。
5、城乡社区支出250000元。
6、农林水支出2702456元。
7、交通运输支出44600元。
8、住房保障支出325358元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为2555984元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）统计事务（款）专项普查活动（项）:2018年预算数为27528元，主要用于：机关、下属行政事业单位统计事务支出（第三次农业普查）。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为159648元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2018年预算数为64000元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:201年预算数为65000元，主要用于：群众团体正常运转的日常公用经费。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:2018年预算数为79223元，主要用于：党组织及党机关正常运转的日常公用经费。
7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2018年预算数为80428元，主要用于：文化工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为542263元，主要用于：交纳在职人员养老保险及职业年金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2018年预算数为156000元，主要用于：离退休人相关经费（例如福利费之类）。
10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）:2018年预算数为103335元，主要用于：公益性岗位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2018年预算数为12384元，主要用于：遗属补助资金。
12.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保户供养支出（项）:2018年预算数为1106880元，主要用于：乌木镇五保户的生活补助及敬老院人员工资。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2018年预算数为8400元，主要用于：城乡低保信息员补助。
14.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2018年预算数为255965元，主要用于：乌木镇计划生育机构人员工资及日常运转支出。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2018年预算数为80000元，主要用于：居委会办公经费及群众专项服务经费。
16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2018年预算数为170000元，主要用于：乌木镇五治工作经费及环保河长治理经费。
17.农林水支出（类）农业（款）农业事业（项）:2018年预算数为1059256元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
18.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2018年预算数为21800元，主要用于：动物防疫人员经费。
19.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2018年预算数为6000元，主要用于：林业巡山人员经费（工资）。
20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2018年预算数为254700元，主要用于：脱贫攻坚工作经费。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年预算数为1240700元，主要用于：村干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2018年预算数为120000元，主要用于：农村综合改革示范试点补助，即运维资金（维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等）。
23.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）:2017年预算数为21600元，主要用于：公路维修。
24.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）:2018年预算数为23000元，主要用于：用于乡道公路养护。
25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为325358元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出6291927元，其中：
人员经费5234371元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1057556元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出2247525元，主要包括：非贫困村第一书记工作经费、第三次农业普查乡级经费、基本公共服务经费、贫困村第一书记工作经费、妇联工作经费、脱贫攻坚经费、客车、客渡船签单员补助、村级代理会计核算经费及培训费、堡子村改河灭失土地补偿、农村运维资金、社区服务群众专项经费、 环境保护专项经费（其中：水环境生态补偿及河长制专项资金10万元）、党员培训教育经费、城乡低保信息员补助资金、正常离任村、社区干部一次性退职费、特困人员供养补助资金乡道养护资金等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
乌木镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数95000元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费95000元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年持平。主要原因是根据我镇未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年持平。
主要原因是我镇无公务用车。。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，乌木镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为1982601元，比2017年预算增加547755元，增长27.63%。
（二）政府采购情况
2018年，乌木镇人民政府安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有情况
截至2017年底，乌木镇人民政府各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0套。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年乌木镇人民政府项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2247525元。
十、名词解释
1.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
2一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.教育支出：反映政府教育事务支出。
4.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
8.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
乌木镇人民政府
2018年2月13日
2018年2月13日
大竹县2018年部门预算公开表（乌木镇）
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