一、基本职能及主要工作
(一)大竹县畜牧食品局主要职能职责
发展畜牧业生产,会同有关部门做好畜产品流通和加工开发,保障畜产品的有效供给,努力提高农民收入,依法保护生产者、经营者和消费者利益,促进农村经济全面发展。
(二)2018年主要工作
1.以示范带建设为抓手,提升产业发展水平。
2.以项目建设为重点,着力加大产业扶贫力度。
3.以种养循环为突破,加大养殖污染治理。
4.以重大动物疫病防控为重点,着力加大H7N9防控、动物卫生监管。
5.以畜产品质量安全监管为核心,着力提升检测监测监管能力。
6.以党建工作为统领,着力党风廉政建设。
二、部门预算单位构成
大竹县畜牧食品局系参照公务员管理事业单位。下属其他事业单位(乡镇动物防疫监督站)48个:全县在每个乡(镇)设立一个动物防疫监督站,共建有48个乡镇动物防疫监督站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。畜牧局2018年收支总预算23337889.00元。
(一)收入预算情况
大竹县畜牧食品局2018年收入预算23337889.00元,全部为一般公共预算拨款收入。
(二)支出预算情况
大竹县畜牧食品局2018年支出预算23337889.00元,其中:基本支出21847889.00元,占93.62%;项目支出1490000.00元,占6.38%。
四、财政拨款收支预算情况说明
我局2018年财政拨款收支总预算23337889.00元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入23337889.00元;支出包括:社会保障和就业支出4287958.00元、农林水支出17618717.00元、住房保障支出1431214.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
我局2018年一般公共预算当年拨款23337889.00元,比2016年预算数增加3857662.00元。主要是调整了工资,增加了公务员车补,工会经费、福利费、党建经费独立纳入预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出4287958.00元,占18.38%;农林水支出17618717.00元,占75.49%;住房保障支出1431214.00元,占6.13%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为192600.00元,主要为退休人员的目标考核奖以及社保未打卡部分退休费。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2018年预算数为1710000.00元,主要为退休人员的目标考核奖。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为2385358.00元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):20178年预算数为2341037.00元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
5.农林水支出(类)农业(款)农业事业(项):2018年预算数为13787680.00元,主要用于:48个乡镇动物防疫站正常运转的基本支出,包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。
6.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2018年预算数为1490000.00元,主要用于:2018年各专项业务费及项目开支,其中包含动物防疫经费、疫苗配套资金、驻村农技员工作经费、重大疫情应急专项经费、养殖污染治理及环保督察专项经费。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为1431214.00元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我局2018年一般公共预算基本支出23337889.00元,其中:
人员经费19578043.00元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。
公用经费2269846.00元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出1490000.00元,主要包括:动物防疫经费、疫苗配套资金、驻村农技员工作经费、重大疫情应急专项经费、养殖污染治理及环保督察专项经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我局2018年“三公”经费财政拨款预算数65000.00元,其中:公务接待费35000.00元,公务用车购置及运行维护费30000.00元。
(一)因我局2018年没有出国(境)培训、交流安排,所以没有预算因公出国(境)费用。
(二)公务接待费较2017年预算降低了12.5%。2018年公务接待费计划用于动物防疫、畜产品安全督察工作及现代畜牧业发展、畜禽标准化养殖、基层畜牧兽医站建设等重大畜牧项目争取、规划、评审、验收工作所发生的接待费。
(三)公务用车运行维护费与2017年相同。
2018年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
我局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,我局的机关运行经费财政拨款预算为2269846.00元,比2017年预算增加223463.00元,增长10.92%。
(二)政府采购情况
2018年,我局安排政府采购预算260000.00元,主要用于采购动物防疫防护服、洗板机、冰柜、计算机等。
(三)国有资产占有情况
截至2017年底,我局共有价值1249413.79元的固定资产,其中包含房屋、通用设备、家具等。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2018年我局项目支出均按要求实行绩效目标管理。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金收入。
2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
3.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.农林水支出:反映政府农林水事务支出。
6.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
7.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表(部门经济分类)
表3.一般公共预算支出预算表(政府经济分类)
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表畜牧局2018年部门预算公开表.xls