一、基本职能及主要工作
基本职能：负责进入中心的行政许可项目的确定、管理、指导、协调和监督，组织各窗口高效、快捷地实施行政审批；贯彻执行县委、县政府改革开放的方针、政策，参与招商引资有关优惠政策的实施，积极做好招商引资服务工作，协调各方面关系，探索进一步改善投资环境的政策措施等。
2018年重点工作：做好新政务中心迁建工作; 按照竹脱贫办〔2017〕1号文件要求完成各乡镇便民服务中心达标建设; 抓好电子政务大厅建设；做好行政权力依法规范公开运行工作以及96960行政效能投诉和行政效能电子监察工作;做好并联审批工作;抓好党建及脱贫攻坚工作。
二、部门预算单位构成
大竹县政务服务中心属行政单位，财政一级预算。下设
事业单位 1 个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，2018年政务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算 398.3619万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
（一）收入预算情况
政务中心2018年收入预算398.3619万元，其中：一般公共预算拨款收入398.3619万元，占100%。
（二）支出预算情况
政务中心2018年支出预算398.3619万元。其中：一般公共服务支出375.7382万元,占94.3%；社会保障和就业支出14.1398万元，占3.5 %；住房保障支出8.4839万元，占2.2%。
四、财政拨款收支预算情况说明
政务中心2018年财政拨款收支总预算398.3619万元，比2017年财政拨款收支总预算增加76.0774万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入76.0774万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入398.3619万元。支出包括：一般公共服务支出375.7382万元、社会保障和就业支出14.1389万元、住房保障支出8.4839万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
政务中心2018年一般公共预算当年拨款398.3619万元，比2017年预算数增加76.0774万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险、调资后工资福利的支出增加、专项业务费的增加及住房公积金的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、行政运行107.3182万元。
2、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出268.42万元。
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.1398万元。
4、住房公积金8.4839万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为107.3182万元，主要用于：单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:2018年预算数为268.42万元，主要用于：县政务服务中心的运转。
3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为8.4839万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数为14.1398万元，主要用于按规定缴纳的养老保险。
六、一般公共预算基本支出情况说明
政务中心2018年一般公共预算基本支出129.9419万元，其中：
人员经费109.2527万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费20.6892万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出268.42万元，主要是保障县政务服务中心运转的支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县政务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数2.2万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费 2.2万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费2018年未安排预算。
（二）公务接待费较2017年预算减少0.8万元。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费2018年预算未安排。
2018年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，县政务中心的机关运行经费财政拨款预算为20.6892万元。
（二）政府采购情况
2018年，县政务中心暂未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有情况
截至2017年底，县政务中心无车辆，也无单位价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年政务中心项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款268.42万元。
十、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
2018年预算公开\政务中心2018年预算公开\大竹县政务服务中心大竹县2018年部门预算公开表
大竹县政务中心2018年预算编制说明
来源：县政务服务中心
发布日期：2018-02-12
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