一、基本职能及主要工作
（一）发改局职能简介
贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的法律、法规和方针、政策；贯彻实施国家、省价格法律、法规和国家、省、市价格方针政策，管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
（二）发改局2018年重点工作
1、持续深入开展十九大精神的传达学习贯彻
2、抓好经济形势研判工作
3、抓好固定资产投资和重点项目建设工作
4、抓好节能降耗工作
5、抓好物价稳定工作
二、部门预算单位构成
大竹县发改局属全额拨款的行政单位，财政一级预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。发改局2018年收支总预算677.6643万元。
（一）收入预算情况
发改局2018年收入预算677.6643万元，其中：一般公共预算拨款收入677.6643万元，占100%。
（二）支出预算情况
发改局2018年支出预算677.6643万元。其中：一般公共服务支出580.9476万元,占85.73%；社会保障和就业支出63.9109万元，9.43%；住房保障支出32.8058万元，占4.84%。
四、财政拨款收支预算情况说明
发改局2018年财政拨款收支总预算677.6643万元，比2017年财政拨款收支总预算增加69.95万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入69.95万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入677.6643万元；支出包括：一般公共服务支出580.9476万元、社会保障和就业支出63.9109万元、住房保障支出32.8058万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
发改局2018年一般公共预算当年拨款677.6643万元，比2017年预算数增加69.95 万元。主要是我局2018年将新增人员及实施养老保险制度后，增加养老保险支出、调资后工资福利的支出增加、专项业务费的增加及住房公积金的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、行政运行430.9476万元。
2、一般行政管理事务支出150万元。
3、未归口管理的行政单位离退休9.2346万元。
4、住房公积金32.8058万元。
5、机关事业单位基本养老保险支出54.6763万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为430.9476万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为150万元，主要用于：价格监测、固定资产入库、重大项目稽查及项目管理费。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为32.8058万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2018年预算数为9.2346万元，主要用于单位离休干部离退休费及各项补贴。
5.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2018年预算数为54.6763万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出527.6643万元，其中：
人员经费440.0965万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费87.5678元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出150万元，主要包括：价格监测、固定资产入库、重大项目稽查及项目管理费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
发改局2018年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年持平。主要原因是我局未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2017年预算增加1.5万元。2018年公务接待费计划用于开展项目报批、行业管理工作等涉及的接待；外地来大竹交流学习、专题研讨、交叉检查指导等涉及的接待。
（三）公务用车购置及运行维护费2018年未安排。
实行公车改革后，我局已无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，发改局的机关运行经费财政拨款预算为87.5678万元，比2017年预算增加12.15万元，增长16.11%。
（二）政府采购情况
2018年，发改局没安排政府采购预算。
（三）国有资产占有情况
截至2017年底，发改局共有固定资产53.97万元，其中土地及房屋35万元，其他固定资产18.97万元，无车辆和大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年发改局项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款150万元。
十、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
2018年预算公开
大竹县发展和改革局2018年部门预算编制说明
来源：县发展改革局
发布日期：2018-02-12
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