一、基本职能及主要工作
（一）大竹县司法局基本职能简介
大竹县司法局是贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针、政策和法律法规及规章；制定司法行政规范性文件，编制全县司法行政工作中长期发展规划和年度工作计划，并负责组织实施的县政府组成部门，负责指导人民调解、安置帮教、社区矫正、法律援助、法律服务、司法鉴定等工作。
（二）大竹县司法局2018年重点工作
一是创新普法载体，营造全民守法氛围。二是加强特殊人群管控，确保监管安全。三是围绕服务质量改善，搭建便民服务平台。四是强化干警队伍建设和党风廉政建设，促进素质能力提升。五是全力推进脱贫攻坚工作，在完成规定动作的基础上，扎实开展“5+1”“3+2”帮扶力量工作，充分发挥法律服务职能，为全面同步小康贡献力量。
二、部门预算单位构成
大竹县司法局为行政事业单位，财政一级预算。下辖51个司法所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。司法局2018年收支总预算1441.5977万元。
（一）收入预算情况
大竹县司法局2018年收入预算1441.5977万元，其中：一般公共预算拨款收入1441.5977万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县司法局2018年支出预算1441.5977万元。其中：公共安全支出1264.9533万元,占87.75%；社会保障和就业支出110.414万元，占7.66 %；住房保障支出66.2304万元，占4.59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县司法局2018年财政拨款收支总预算1441.5977万元，比2017年财政拨款收支总预算增加158.17万元，主要原因是增加一般公共预算财政拨款收入158.17万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1441.5977万元；支出包括：公共安全支出1264.9533万元、社会保障和就业支出110.414万元、住房保障支出66.2304万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县司法局2018年一般公共预算当年拨款1441.5977万元，比2017年预算数增加158.17 万元。主要是部门相比2017年增加了人员，增加了一般公用支出、住房公积金和
专项业务费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、行政运行948.9533万元。
2、一般行政管理事务支出66万元。
3、基层司法业务支出80万元。
4、普法宣传支出35万元。
5、法律援助支出25万元。
6、社区矫正支出30万元。
7、社区矫正、人民调解、法律援助三大网络平台建设80万元。
8、未归口管理的行政单位离退休0.03万元。
9、住房公积金66.2304万元。
10、机关事业单位基本养老保险支出110.384万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）:2018年预算数为948.9533万元，主要用于：局机关及各事业单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务:2018年预算数为316万元，主要用于：局机关以及司法所、法律援助中心等开展安置帮教、社区矫正、法律援助、人民调解、普法宣传、扶贫村一村一法律顾问的工作经费，以及人民调解个案补贴、司法所规范化建设、三大平台建设前期费用。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为66.2304万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2018年预算数为0.03万元，主要用于单位退休职的活动费。
5.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2018年预算数为110.384万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出1125.5977万元，其中：
人员经费904.4122万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费221.1855万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、招待费、公车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出316万元，主要包括：开展安置帮教、社区矫正、法律援助、人民调解、普法宣传、扶贫村一村一法律顾问的工作经费，以及人民调解个案补贴、司法所规范化建设、三大平台建设前期费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县司法局2018年“三公”经费财政拨款预算数23.8万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费6.8万元，公务用车购置及运行维护费17万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年持平。主要原因是根据我局工作特点未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2017年预算减少0.2万元。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降了10万元。
单位现有执法执勤用车5辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、多功能乘用车2辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费 17 万元，用于5 辆执法执勤用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属司法所开展法制宣传、人民调解、社区矫正、法律援助、脱贫攻坚、监督检查等业务工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
司法局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，大竹县司法局的机关运行经费财政拨款预算为221.1855万元，比2017年预算增加52.5655万元，增长31.17%。
（二）政府采购情况
2018年，大竹县司法局安排政府采购预算160万元，主要用于采购计算机、复印机、打印机等及司法所规范化建设、三大平台建设。
（三）国有资产占有情况
截至2017年底，司法局共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5 辆。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
十、名词解释
1.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县司法局2018年部门预算公开表
关于大竹县司法局2018年部门预算编制说明
来源：县司法局
发布日期：2018-02-12
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