大竹县文化馆
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（一） 大竹县文化馆是大竹县文化馆基本职能和主要工作是：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、群众文艺理论研究、文化交流。
（二）2018年重点工作
一是抓好群众文化活动，加强支出管理。二是强化免费开放工作，以优质服务为准则。三是大力推进“文化惠民”演出活动，宣传党风廉政建设，脱贫攻坚服务工作。四是加强非物质文化遗产工作，搜集、整理国家级、省级、市级项目。五是强化财务管理监督。强化财务制度，严肃财经纪律。六是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强党的建设。
二、部门预算单位构成
大竹县文化馆为事业单位，财政一级预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等支出、住房保障支出。大竹县文化馆2018年收支总预算898.19万元。
（一）收入预算情况
大竹县文化馆2018年收入预算898.19万元，其中：一般公共预算拨款收入898.19万元，占100%。
（二）支出预算情况
2018年支出预算898.19万元。其中：文化体育与传媒支出762.09元，占85%；社会保障和就业支出85.06万元，占9.5 %；住房保障支出51.04万元，占5.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县文化馆2018年财政拨款收支总预算898.19万元，比2017年财政拨款收支总预算减少66.88万元，主要原因是2018年减少一般公共预算拨款66.88万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入898.19万元，支出包括：文化体育与传媒支出762.09万元、社会保障和就业支出85.06万元、住房保障支出51.04万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县文化馆2018年一般公共预算当年拨款898.19万元，比2017年预算数减少66.88 万元。主要是人员变化大，业务活动力求节约。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、文化体育与传媒762.09万元。
2、社会保障和就业支出85.06万元。
3、住房公积金51.04万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:2018年预算数为762.09万元，主要用于：单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和专项活动费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为85.06万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为51.04万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出42.25万元，其中：
人员经费656.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费85.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出156.6万元，主要包括：非物质文化遗产保费、系列群众文化活动费、《大竹文化》杂志、百场文化下乡活动费、群众文化活动费、免费开放活动费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县文化馆2018年“三公”经费财政拨款预算数6.2万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年持平。主要原因是根据我单位未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2017年预算增加1.6万元。2017年公务接待费主要用于上级文化团体送文化演出、业务培训、文化交流等公务活动的工作餐费。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆。
2018年公务用车运行费3万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
无
十、名词解释
1.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.教育支出：反映政府教育事务支出。
5.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县2018年部门预算公开表（文化馆）
大竹县文化馆2018年部门预算编制说明
来源：县文化和广播影视局
发布日期：2018-02-12
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