一、基本职能及主要工作
（一）学校职能简介
基本职能：大竹县八渡乡中心小学是大竹县教育和科技知识产权局举办的一所完全小学和初级中学一贯制学校，属于全额拨款事业单位，工作职能及主要工作是贯彻执行国家教育方针政策，承担本辖区内义务教育小学和初中的各项教育教学义务，实施中小学义务教育，促进基础教育发展及学历教育。
（二）学校2018年重点工作
1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。
2、妥善处理信访案件，保障信访办结率。
3、打好安全教学攻坚战。
4、全力保障经济社会发展。
5、稳妥推进义务教育均衡发展。
二、部门预算单位构成
大竹县八渡乡中心小学现有中小学编制79人，实有在职人员63人，特岗教师3人，退休40人，遗属5人，临聘人员12人；小学部现有12个教学班，417人，初中现有6个教学班，171人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育事业费支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。大竹县八渡乡中心小学2018年收支总预算7563859元。
（一）收入预算情况
八渡乡中心小学2018年收入预算7563859元，其中：一般公共预算拨款收入7563895元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元。
（二）支出预算情况
八渡乡中心小学2018年支出预算7563859元。其中：教育事业费支出5844707元,占77.27%；社会保障和就业支出1224470元，占16.19 %；住房保障支出494682元，占6.54%。
四、财政拨款收支预算情况说明
学校2018年财政拨款收支总预算7563859元，比2017年财政拨款收支总预算增加1905922元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入1905922元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入7563859元；支出包括：教育支出5844707元、社会保障和就业支出1224470元、住房保障支出494682元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
学校2018年一般公共预算当年拨款7563859元，比2017年预算数增加1905922元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出、调资后工资福利的支出增加、专项业务费的增加及住房公积金的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、教育事业费5844707元。
2、社会保障和就业支出1224470元。
3、住房保障支出494682元。。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
大竹县八渡乡中心小学部门预算安排支出主要用于保障我校正常运转、完成日常教育教学工作任务。
基本支出，是用于保障大竹县八渡乡中心小学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（1）教育支出5844707元，主要用于：全校中小学在职人员工资、日常运转的基本费用。
（2）社会保障和就业支出1224470元，主要用于：全校中小学在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费
（3）住房保障支出494682元，主要用于：我校按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出7563859元，其中：
人员经费6957252元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费606607元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县八渡乡中心小学2018年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费与2017年持平，预算为0.主要原因是根据我校未未安排人员因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2017年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。2018年公务接待费计划用于迎接上级各种检查等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平，为0，原因是本单位无公务用车，未安排公务用车运行维护费
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、其他重要事项的情况说明
无
十、名词解释
1.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.教育支出：反映政府教育事务支出。
5.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县八渡乡中心小学2018年部门预算公开表
大竹县八渡乡中心小学2018年部门预算编制说明
来源：县教育科技知识产权局
发布日期：2018-02-12
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