一、基本职能及主要工作
（一）大竹县新生乡中心小学职能简介
基本职能：大竹县新生乡中心小学是为改进和推动教育事业多元化、多样化发展，全面负责学校工作，正确执行上级有关部门的决议和指示，按教育规律办学。坚持“管理育人、教书育人、服务育人、环境育人”的工作方针。
（二）大竹县新生乡中心小学2018年重点工作
1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。
2、实施小学义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务。
二、部门预算单位构成
大竹县新生乡中心小学是一级预算财政全额拨款的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县新生乡中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。大竹县新生乡中心小学2018年收支总预算565.1016万元。
（一）收入预算情况
大竹县新生乡中心小学2018年收入预算565.1016万元，其中：一般公共预算拨款收入565.1016万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县新生乡中心小学2018年支出预算565.1016万元。其中：教育支出433.2766万元,占76.67%；社会保障和就业支出96.6406万元，占17.10%；住房保障支出35.1844万元，占6.23%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县新生乡中心小学2018年财政拨款收支总预算565.1016万元。2017年财政拨款648.786万元，其中教师周转宿舍项目资金120万元，实际财政拨款528.786万元，2018年比2017年财政拨款收支总预算增加36.3155万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入36.3155万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入565.1016万元；支出包括：教育支出433.2766万元、社会保障和就业支出96.6406万元、住房保障支出35.1844万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县新生乡中心小学2018年一般公共预算当年拨款565.1016万元，比2017年一般公共预算拨款增加36.3155万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加了养老保险和职业年金支出、调资后工资福利的支出增加、专项业务费的增加及住房公积金的增加、社会保障和就业支出中的助学金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、教育支出433.2766万元。
2、事业单位离退休支出38万元。
3、住房公积金35.1844万元。
4、机关事业单位基本养老保险支出58.6406万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2018年预算数为433.2766万元，主要用于：单位正常运转的基本支出。包括工资福利支出、商品和服务支出（如办公费、印刷费、水电费等日常公用经。）以及对个人和家庭的补助。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2018年预算数为38万元，主要用于单位退休费、其他对个人和家庭的补助。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为35.1844万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2018年预算数为58.6406万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出565.1016万元，其中：
人员经费506.4054万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费58.6962万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出0万元，主要包括：不动产登记中心房屋租赁费、地质灾害专项经费、地质灾害巡排查工作经费、土地规划及编制费、土地整理前期费用、土地双挂钩前期费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县新生乡中心小学2018年“三公”经费财政拨款预算数1.14万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费1.14万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年持平。主要原因是我校未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费比2017年预算减少5%。2018年公务接待费主要用于执行公务、开展合作交流接待等方面公务活动的工作餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。
单位没有公车，也未安排公务用车经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年无政府性基金预算拨款安排。
九、其他重要事项的情况说明
无
十、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.教育支出：反映政府教育事务支出。
3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县新生乡中心小学2018年部门预算公开表
大竹县新生乡中心小学2018年部门预算编制说明
来源：县教育科技知识产权局
发布日期：2018-02-12
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