一、基本职能及主要工作
（一）大竹县职业中学职能简介
基本职能：大竹县职业中学是贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持“厚德笃行、崇技尚美”的办学理念和“以服务为宗旨，以就业为导向，以质量为核心，以能力为本位”的办学方针，坚持“面向社会、紧贴市场，立足地方、服务大众”的办学思想和“以德树人、以技立业、以美提质”的办学思路，强抓基础能力建设和专业建设，狠抓学生综合素质和职业能力培养, 形成了学历教育与技能培训并重，企业、行业联合培训培养与短期培训并举，就业与升学相结合的办学格局。不断深化改革，完善内部管理，加强队伍建设，坚持引企入校、办校入企，形成了“以人为本，创新求实”的教学特色、“紧贴市场，铸造品牌”的专业特色以及“校企合作、工学交替”的人才培养特色，推动了区域产业升级发展，打造了引领区域职业高中教育发展的新高地。
（二）大竹县职业中学2018年重点工作
1、在县委、县政府和教科局的领导下，认真贯彻党和国家的教育、科技方针、政策、法规等，加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。
2、坚持依法治教、依法治学，打好安全攻坚战，让老师们和学生们在安全优美的环境中生活得更舒适。
3、惠民政策得到进一步的宣传和落实，每个精准贫困户都能享受到教育扶贫的各项政策。
4、3月职高单招考试、6月的中考和高考工作、职高招生工作。
5、新校区二期工程相关配套设施建设。
二、部门预算单位构成
大竹县职业中学是一级预算财政全额拨款的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县职业中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。大竹县职业中学2018年收支总预算3562.3278万元。
（一）收入预算情况
大竹县职业中学2018年收入预算3562.3278万元，其中：一般公共预算拨款收入3562.3278万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县职业中学2018年支出预算3562.3278万元。其中：教育支出2842.6013万元,占79.79%；社会保障和就业支出495.3503万元，占13.91%；住房保障支出224.3762万元，占6.30%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县职业中学2018年财政拨款收支总预算3562.3278万元，比2017年财政拨款收支总预算增加884.0786万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入884.0786万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3562.3278万元；支出包括：教育支出2842.6013万元、社会保障和就业支出495.3503万元、住房保障支出224.3762万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县职业中学2018年一般公共预算当年拨款3562.3278万元，比2017年预算数增加884.0786 万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出、调资后工资福利的支出增加、专项业务费的增加及住房公积金的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、教育支出2842.6013万元，其中初中教育638.8488万元，职业高中教育2203.7525万元。
2、事业单位离退休121.39万元。
3、机关事业单位基本养老保险373.9603万元。
4、住房公积金224.3762万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出和职业高中教育支出:2018年预算数为2842.6013万元，主要用于：学校正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出:2018年预算数为121.39万元，主要用于：发离退休人员的目标考核奖。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年预算数为373.9603万元，主要用于：事业单位在职人员的基本养老保险缴费的单位部分，单位去世职工家属及子女的遗属补助、建国初期参加革命的干部医疗补助。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为224.3762万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出3507.3278万元，其中：
人员经费3337.9199万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费169.4079元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出55.00万元，主要包括：“藏区9+3”为生保安经费、职教专项经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县职业中学2018年“三公”经费财政拨款预算数9.20万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费6.20万元，公务用车购置及运行维护费 3.00万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年持平。主要原因是根据我校未未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2017年预算减少0.60万元。2018年公务接待费主要用于执行公务、开展合作交流接待等方面公务活动的工作餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降了1.00万元。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。公务车主要保障学校日常工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，大竹县职业中学的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2017年预算增加0万元。
（二）政府采购情况
2018年，大竹县职业中学安排政府采购预算1614.88万元，主要用于采购新校区二期工程相关配套工程、智能制作专业实训室、办公电脑、数字广播系统等。
（三）国有资产占有情况
截至2017年底，大竹县职业中学各预算单位共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0套。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年大竹县职业中学项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款55万元。
十、名词解释
1.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.教育支出：反映政府教育事务支出。
5.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县2018年部门预算公开表（大竹县职业中学）
大竹县职业中学2018年部门预算编制说明
来源：县教育科技知识产权局
发布日期：2018-02-12
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