大竹县县委机关幼儿园2018年部门预算编制说明 -

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　基本职能：大竹县机关幼儿园负责大竹县县级行政事业单位职工子女幼儿教育工作。

　　（二）2018年重点工作

　　1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。

　　2、加强幼儿教育工作。

　　3、加强教师队伍建设、加快幼师力量培训。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县级机关幼儿园为事业单位，财政一级预算。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，机关幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出中的学前教育支出、社会保障和就业中的事业单位离退休支出、住房保障支出。幼儿园2018年收支总预算320.0755万元。

　　（一）收入预算情况

　　机关幼儿园2018年收入预算320.0755万元，其中：一般公共预算拨款收入180.0755万元，占56.25%，事业收入135万元，占43.75%。

　　（二）支出预算情况

　　机关幼儿园2018年支出预算320.0755万元。其中：教育支出243.5392万元,占75.93%；社会保障和就业支出44.3352万元，占13.85 %；住房保障支出32.2011万元，占10.31%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　机关幼儿园2018年财政拨款收支总预算185.0755万元，比2017年财政拨款收支总预算减少7万元，主要原因是2018年项目资金预算拨款收入减少20万元

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入185.0755万元。支出包括：教育支出108.5455万元、、社会保障和就业支出44.3352万元、住房保障支出32.2011万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　机关幼儿园2018年一般公共预算当年拨款320.0755万元，其中：财政拨款185.0755万元，财政专户拨款135万元。比2017年预算数减少7 万元。主要是2018年项目支出20万元，2017年项目支出40万元，其他人员经费增加13万元，财政专户拨款预算与上年持平。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　1、学前教育234.0588万元。

　　2、机关事业单位养老保险缴费支出44.3352万元。

　　4、住房公积金32.2011万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：234.0588万元。主要用于单位正常运转的支出。包括人员经费及日常公用经费。

　　2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为32.2011万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2018年预算数为44.3352万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2018年一般公共预算基本支出300.0755万元，其中：

　　人员经费290.2363万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费9.8392万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　一般公共预算项目支出20万元，是财政补助招聘人员五险一金。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　县级机关幼儿园2018年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，是公务接待费0.2万元，无公务用车购置及运行维护费。

　　公务接待费与2017年预算持平。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2018年无政府性基金预算。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2018年，大竹县县级机关幼儿园未安排政府采购预算。　　

　　（二）国有资产占有情况

　　截至2017年底，单位无车辆和大型设备。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年招聘教师五险一金项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20万元。

　　十、名词解释

　　1.事业收入：指幼儿教育收费收入，纳入事业收入。

　　2.教育支出：反映政府教育事务支出。

　　3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

　　表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县委机关幼儿园2018年部门预算公开表

要闻动态

政府领导

机构职能

政府信息公开

互动交流

政务服务

大竹概况

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

标准化规范化工作

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台