一、基本职能及主要工作
（一）县人社局职能简介
基本职能：县人社局主要职能是贯彻落实人力资源和社会保障法律法规和规章制度、促进城乡就业、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系、会同有关部门做好全县行政机关公务员和事业单位人员的管理、加强各类专业技术人员的职称评聘管理、完善工资收入分配制度、劳动保障监察执法、劳动人事争议调解仲裁和全县劳务开发与输出等职能。
（二）县人社局2018年重点工作
一是脱贫攻坚取得新成果；二是促进就业取得新突破； 三是社会保险取得新进展；四是人事人才取得新成效；五是劳动关系取得新局面；六是自身建设取得新高度。
二、部门预算单位构成
县人社局为行政事业单位，财政一级预算。下设1个参公单位和4个直属事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。县人社局2018年收支总预算889.1665万元。
（一）收入预算情况
县人社局2018年收入预算889.1665万元，其中：一般公共预算拨款收入889.1665万元，占100%。
（二）支出预算情况
县人社局2018年支出预算889.1665万元。其中：一般公共服务支出789.0054万元,占88.7%；社会保障和就业支出62.6007万元，占7 %；住房保障支出37.5604万元，占4.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县人社局2018年财政拨款收支总预算889.1665万元，比2017年财政拨款收支总预算增加243.9084万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入243.9084万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入889.1665万元；支出包括：一般公共服务支出789.0054万元、社会保障和就业支出62.6007万元、住房保障支出37.5604万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县人社局2018年一般公共预算当年拨款889.1665万元，比2017年预算数增加243.9084万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出、调资后工资福利的支出增加、专项业务费的增加及住房公积金的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.行政运行500.6654万元。
2.一般行政管理事务支出88.34万元。
3.军队转业干部安置150万元。
4.公务员招考50万元。
5.机关事业单位基本养老保险支出62.6007万元。
6.住房公积金37.5604万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为500.6654万元，主要用于：局机关及各事业单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为88.34万元，主要用于：金保工程网络服务、劳动工资软件维护费、干部人事档案复核整理经费、人社、司法、卫生执法保安、保洁、消防经费、老干部慰问、公务员培训等方面的支出。
3.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）:2018年预算数为150万元，主要用于：军队转业干部生活困难补助、慰问、体检费等方面的支出。
4.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）:2018年预算数为50万元，主要用于：全县行政事业（参公）单位公务员招考笔试、面试、体检、考察方面的支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为62.6007万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为37.5604万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出600.8265万元，其中：
人员经费498.7678万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费102.0587元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出288.34万元，主要包括：金保工程网络服务、劳动工资软件维护费、干部人事档案复核整理经费、人社、司法、卫生执法保安、保洁、消防经费、老干部慰问、公务员培训、公务员招考、军队转业干部安置费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县人社局2018年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年持平。主要原因是根据我局未未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2017年预算减少0.02万元。2017年公务接待费主要用于劳动就业、人事人才、劳动关系、社会保险、劳动监察等执行公务、检查指导等公务活动的工作餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年持平。主要原因是公车改革我单位无公务车辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年我单位无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，县人社局的机关运行经费财政拨款预算为102.0587万元，比2017年预算减少1.2834万元，降低1.2%。
（二）政府采购情况
2018年，县人社局无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有情况
截至2017年底，县人社局占有国有资产324.0832万元，主要是各办公室的桌椅、电脑、打印机、空调等；因公车改革无公务车辆，无单位价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年县人社局项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款288.34万元。
十、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、办公用水费、电费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
人社局2018年预算公开表
大竹县人力资源和社会保障局2018年部门预算编制说明
来源：县人力资源和社会保障局
发布日期：2018-02-13
点击数：人次
分享到：
主办：大竹县人民政府
承办：大竹县人民政府办公室
蜀ICP备05030893号
网站标识码 5117240001
公安备案号：川公网安备 51172402000032号
维护电话：0818-6228196
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心