一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
县应急办主要职能是协助县政府领导处置特别重大、重大突发事件；编制和修订县政府总体应急预案和应急体系建设规划；指导全县应急体系和应急管理体制、机制和法制建设；指导和培训全县应急队伍、应急指挥平台和应急保障能力建设；建立驻竹解放军、武警部队、驻地企业与地方的应急联动机制；及时接收辖区重特大突发公共事件和防灾救灾减灾报警信息，迅速启动应急处置相关工作，配合相关部门适时发布事件动态情况公告，配合上级部门进行事件调查处置工作；组织救援演练；指导全县防灾救灾减灾工作，监督检查全县应急和救灾的资金、物质的使用执行情况；承担县政府政务值班、突发事件信息接报、社会公众反映信息的接收和处理工作。承办县委、县政府交办的其他工作。
因县两违办属于临时机构，其账户挂在我办。县两违办具体负责全县违法用地和违法建设整治工作日常事务，牵头建立健全土地管理和规划建设管理工作的长效机制。
（二）2018年主要工作
做好应急值守工作，确保政令畅通。适时指导修订各级各类应急预案，加强预案演练，建立健全应急救援及突发事件全过程中各种制度化、程序化的应急管理方法与措施。督促各地各部门强化应急队伍训练，完善应急物资储备，健全应急处置联动机制，及时、快速、妥善处理各类突发事件。做好基层应急管理示范单位创建活动指导工作，加强对创建单位的督促指导。
二、部门预算单位构成
县应急办属财政全额拨款的行政单位，财政一级预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2018年收支总预算125.6249万元。
（一）收入预算情况
2018年收入预算125.6249万元，一般公共预算拨款收入125.62 49万元，占100 %。
（二）支出预算情况
2018年支出预算125.6249万元，其中：一般公共服务支出118.3548 万元，占94.2%；社会保障和就业支出4.5438万元，占3.6%；住房保障支出2.7263万元，占2.2%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2018年财政拨款收支总预算125.6249万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入125.6249万元；支出包括：一般公共服务支出118.3548 万元、社会保障和就业支出4.5438万元、住房保障支出2.7263万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款125.6249万元，比2017年预算数减少472.65万元。主要原因是:县公车办临时机构移交县后勤服务中心。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、行政运行35.3548万元。
2、一般行政管理事务83万元。
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出4.5438万元。
4、住房公积金2.7263万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为35.3548万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为83万元，主要用于：一是保障应急知识宣传、应急演练和应急物资等专项业务工作经费支出；二是保障两违办办公费、两违整治专项业务工作经费等支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为4.5438万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为2.7263万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2017年一般公共预算基本支出42.6249万元，其中：
人员经费34.8132万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费7.8117万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出83万元，主要包括：总值班室工作经费、防灾减灾宣传演练经费、应急设备维护及更新、应急电话通讯费、两违整治工作经费（两违办）等费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0元;公务接待费3万元；公务用车运行费0万元。
公务接待费较2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于交流学习，专题调研、检查指导等涉及的接待开支交通费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，县应急办的机关运行经费财政拨款预算为7.8117万元。
（二）政府采购情况
2018年，县应急办暂未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有情况
截至2017年底，县应急办共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0套。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年县应急办项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款83万元。
十、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县应急管理办公室2018年部门预算公开表
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