一、基本职能和主要工作
（一）团县委职能简介
基本职能：共青团大竹县委机关由中共大竹县委领导，综合管理承担县政府委托的青少年事务，在充分发挥共青团政治功能前提下，完善和拓展共青团的社会功能，建立与社会主义市场经济体制相适应的共青团和青年工作运行机制。
（二）团县委2018年重点工作
一是加强青少年思想引领，学习宣传贯彻党的十九大精神；二是全面推进共青团改革工作；三是服务青年创新创业；四是深化青年志愿服务；五是关爱困难青少年群体；六是做好单位脱贫攻坚“5+2”工作和引领青年脱贫攻坚；七是激发基层团队组织活力；八是夯实基层团组织建设。
二、部门预算单位构成
共青团大竹县委为参照公务员法管理的群团组织，财政一级预算，为财政全额拨款的行政单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。团县委2018年收支总预算185.7154万元。
（一）收入预算情况
团县委2018年收入预算185.7154万元，其中：一般公共预算拨款收入185.7154万元，占100%。
（二）支出预算情况
团县委2018年支出预算185.7154万元，其中：一般公共服务支出175.1951万元，占94.3%；社会保障和就业支出6.5752万元，占3.5%；住房保障3.9451万元，占2.2%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2018年共青团大竹县委收入预算总额为185.7154万元，比2017年财政拨款收支总预算增加13.897万元，主要原因是增加一般公共预算拨款收入13.897万元。支出包括：一般公共服务支出175.1951万元；社会保障和就业支出6.5752万元，住房保障3.9451万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
团县委2018年一般公共预算当年拨款185.7154万元，比2017年预算数增加13.897万元。主要是职工工资支出和社会保障支出有所增加，以及根据部门年度工作计划，西部计划志愿者工作及购买保险支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、行政运行52.5951万元。
2、一般行政管理事务122.6万元。
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出6.5752万元。
4、住房保障支出3.9451万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为52.5951万元，主要用于：团县委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为122.6万元，主要用于：团县委开展青少年工作。如：共青团改革、青少年思想引领、困难青少年群体帮扶、青年创新创业、青少年维权、西部计划志愿者、乡镇（街道）共青团考核等工作。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为6.5752万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为3.9451万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
团县委2018年一般公共预算基本支出63.1154万元，其中：
人员经费50.6143万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费12.5011万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
团县委2018年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：公务接待费1.8万元，因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费未安排。
公务接待费较2017年预算下降10%。主要用于组织基层团干部参与共青团工作交流等涉及的接待；上级团组织领导来竹检查指导共青团工作等涉及的接待；外地团组织来竹交流学习、专题研讨等涉及的接待。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，团县委的机关运行经费财政拨款预算为52.5951万元，比2017年预算增加5.0586万元，增长10.64%。
（二）政府采购情况
2018年，团县委未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有情况
截至2017年底，团县委共有车辆0辆，无单位价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年团县委项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款122.6万元。
十、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县团县委2018年部门预算公开表
共青团大竹县委2018年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2018-02-13
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