大竹县文体广电新闻出版局
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）文体广新局职能简介
基本职能：贯彻落实中央、省、市有关文化艺术、体育、广播影视、新闻出版及版权管理等方面的方针、政策和法律、法规，拟订并监督实施全县文体广新工作发展规划的部门。
（二）文体广新局2018年重点工作
1、围绕大局决胜脱贫攻坚。
2、稳步推进各项改革任务。
3、加强党风廉政建设。
4、完善公共文化服务体系。
5、大力实施文化体育惠民。
6、扩大对外宣传影响。
7、依法管理文化市场。
8、切实巩固安全稳定局面。
二、部门预算单位构成
大竹县文体广新局为全额拨款的行政单位，财政一级预算。下设1个参公单位、40个事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，文体广新局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。文体广新局2018年收支总预算2243.62万元。
（一）收入预算情况
文体广新局2018年收入预算2243.62万元，其中：一般公共预算拨款收入2243.62万元，占100%。
（二）支出预算情况
文体广新局2018年支出预算2243.62万元。其中：文化体育与传媒支出1759.73万元,占78.43%；社会保障和就业支出357.87万元，占15.95%；住房保障支出126.02万元，占5.62%。
四、财政拨款收支预算情况说明
文体广新局2018年财政拨款收支总预算2243.62万元，比2017年财政拨款收支总预算增加61.20万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入61.20万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2243.62万元；支出包括：文化体育与传媒支出1759.73万元、社会保障和就业支出357.87万元、住房保障支出126.02万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
文体广新局2018年一般公共预算当年拨款2243.62万元，比2017年预算数增加61.20 万元。主要是县文体艺术中心建成后新增体育馆基本费用等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、行政运行797.08万元。
2、体育场馆5.00万元。
3、群众体育90.00万元。
4、其他体育支出126.00万元。
5、广播706.52万元。
6、电视30.00万元。
7、其他文化体育与传媒支出5.13万元。
8、归口管理的行政单位离退休147.84万元。
9、机关事业单位基本养老保险缴费支出210.03万元。
10、住房公积金126.02万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文体体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）:2018年预算数为797.08万元，主要用于：局机关及各事业单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等。
2.文体体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:2018年预算数为5.00万元，主要用于：网球场维修。
3.文体体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:2018年预算数为90.00万元，主要用于：系列群众文化体育活动及老年体协活动。
4.文体体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）:2018年预算数为126.00万元，主要用于：体育馆基本费用、钓鱼协会活动经费、羽毛球活动经费。
5.文体体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）:2018年预算数为706.52万元，主要用于：乡镇广播站正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。
6.文体体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）:2018年预算数为30.00万元，主要用于：对外宣传。
7.文体体育与传媒支出（类）其他文体体育与传媒（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2018年预算数为5.13万元，主要用于：体校及差转台对个人和家庭的补助支出等。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2018年预算数为147.84万元，主要用于单位离休人员基本离休费、护理费、困难补助、交通费及津补贴、退休人员护理费及困难补助、离退休人员综合目标奖等。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为210.03万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为126.02万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出1992.62万元，其中：
人员经费1746.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费245.75元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出251.00万元，主要包括：网球场维修、系列群众文化体育活动、钓鱼协会活动经费、对外宣传费、体育馆基本费用、老年体协活动经费、羽毛球活动经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
文体广新局2018年“三公”经费财政拨款预算数35.00万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费35.00万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年持平。主要原因是根据我局未未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2017年预算基本持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降了16.47万元。
2018年未安排公务用车购置费及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年未安排政府性基金预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，文体广新局的机关运行经费财政拨款预算为496.76万元，比2017年预算增加31.51万元，增长6.77%。
（二）政府采购情况
2018年，文体广新局未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有情况
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年文体广新局项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款251.00万元。
十、名词解释
1.文体体育与传媒支出：反映文体体育与传媒方面的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、福利费、工会经费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县2018年部门预算公开表
大竹县文体广新局2018年部门预算编制说明
来源：县文化和广播影视局
发布日期：2018-02-13
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