一、基本职能及主要工作
（一）中共大竹县委办公室职能简介
基本职能：围绕中央和省、市、县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，提供文秘智力服务；负责中央和省、市、县委重要工作部署的督查督办；负责县委日常文书的处理，县委各种会议和县委重大活动的组织安排；负责县委的有关接待工作，县委机关后勤服务和保障工作， 完成县委交办的其他任务。
（二）中共大竹县委办公室2018年重点工作
1、高质量完成文稿任务。
2、积极开展调查研究。
3、完成信息采编任务。
4、办文办会求精求细。
5、紧扣重点抓好督查工作。
6、强化后勤保障。
二、部门预算单位构成
中共大竹县委办公室为行政单位，财政一级预算，代管二级预算单位3个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个。主要包括： 中共大竹县委督查室、中共大竹县委政策研究室、中共大竹县委党史研究室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共大竹县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中共大竹县委办公室2018年收支总预算1073.7872万元。
（一）收入预算情况
中共大竹县委办公室2018年收入预算1073.7872万元，其中：一般公共预算拨款收入1073.7872万元，占100%。
（二）支出预算情况
中共大竹县委办公室2018年支出预算1073.7872万元。其中：一般公共服务支出976.9775万元,占91%；社会保障和就业支出60.6652万元，占5.7 %；住房保障支出36.1445万元，占3.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共大竹县委办公室2018年财政拨款收支总预算1073.7872万元，比2017年财政拨款收支总预算增加129.23万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入129.23万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1073.7872万元；支出包括：一般公共服务支出976.9775万元、社会保障和就业支出60.6652万元、住房保障支出36.1445万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共大竹县委办公室2018年一般公共预算当年拨款1073.7872万元，比2017年预算数增加129.23 万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出、调资后工资福利的支出增加、住房公积金的增加以及根据部门年度工作计划，一般公共服务支出中商品和服务支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、行政运行602.9775万元。
2、一般行政管理事务374万元。
3、未归口管理的行政单位离退休0.4244万元。
4、机关事业单位基本养老保险支出60.2408万元。
5、住房公积金36.1445万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为602.9775万元，主要用于：保障县委办公室机关、代管事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为374万元，主要用于：保障县委办公室机关、代管事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，以及县委机关后勤服务、安全保卫、固定资产的维修、维护等工作。
3.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2018年预算数为0.4244万元，主要用于单位退休职工的其他退休人员经费等。
4.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2018年预算数为60.2408万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为36.1445万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出699.7872万元，其中：
人员经费480.7815万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费219.0057万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出374万元，主要包括：机关物业管理经费、园林及房屋维护经费、红色文化挖掘研究宣传经费、智库建设专项经费、《达州通讯》协办费、网上公文交换经费、《中国共产党大竹历史》经费、宣传费、保安保洁工作经费、《大竹党史》办刊经费、办公设备更新及维修经费、政策调研经费、督查经费、《中共大竹执政实录》经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共大竹县委办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数18万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费18万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年持平。主要原因是中共大竹县委办公室未安排出国培训及考察项目计划，未安排因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2017年持平。2018年公务接待费计划用于上级单位到大竹调查研究、检查指导等相关工作，以及相关单位来大竹交流学习、专题研讨、交叉检查指导等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年持平。主要原因是因公务用车改革因素，2018年未安排公务用车购置及运行维护费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，中共大竹县委办公室的机关运行经费财政拨款预算为219.0057万元，比2017年预算增加4.66万元，增长2.17%。
（二）政府采购情况
2018年，中共大竹县委办公室未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有情况
截至2017年底，中共大竹县委办公室各预算单位无公务用车和单位价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年中共大竹县委办公室项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款374万元。
十、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县委办2018年部门预算公开表
中共大竹县委办公室2018年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2018-02-13
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