一、基本职能及主要工作
（一）农林局职能简介
1.贯彻执行国家、省、市有关农林渔等领域工作的法律、法规与方针、政策以及县委、县政府关于农林渔业方面的决策部署；拟订全县农林渔业和农村经济发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织起草有关农林渔业和农村经济的地方规范性文件，提出农林渔业产业保护的政策建议，推进农林渔业依法行政。
2.承担完善全县农村经营管理体制的责任。
3.贯彻落实促进主要农林渔产品生产发展的相关政策措施，负责指导粮油等主要农林渔产品生产，引导指导农林渔产业结构调整和产品品质的改善。
4.负责指导农林渔产业化经营，促进农林渔产前、产中、产后一体化发展。
5、承担提升农林渔产品质量安全水平的责任。
6、组织、协调农业生产资料市场体系建设。
7、负责拟订全县农业机械化发展规划并组织实施。
8、负责农林作物重大病虫害防治。
9、承担农林渔业防灾减灾责任。
10、管理农林渔业和农村经济信息。
11、制定全县农林渔业科研、推广的规划、计划和政策并组织实施，会同有关部门组织县级农林渔业科技创新体系、产业技术体系建设。
12、负责农林渔业资源区划和资源保护工作。
13、负责农村能源建设和资源环境工作。
14、负责会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施。
15、负责承办政府间农林渔业涉外事务。
16、负责全县林业及其生态建设的监督管理。
17、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
18、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。
19、负责全县国有农场林场土地的保护、利用和管理。
20、负责编制部门预算并组织实施，负责农林渔业建设资金的使用、监督、管理；负责管理农林渔业专项资金及其他有偿资金。
21、承担县政府公布的有关行政审批事项。
22、承办县政府交办的其他事项。
（二）农林局2018年重点工作
一是抓好现代农业发展。二是搞好天然林保护，防治森林病虫害发生。三是防治农业重大病虫害，提高农业生产，确保农产品质量安全。四是抓好农业公共安全与生态资源保护利用。五是搞好退耕还林、农民培训工作。六是打好脱贫攻坚战，拓宽贫困人口增收渠道。七是搞好“甘露杯”高标准农田工作。八是推进从严管治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。
二、部门预算单位构成
农林局下属二级预算其他事业单位 20 个，主要是指各乡镇林业站，并辖50个乡镇农业、林业。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，农林局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、城乡社区支出。农林局2018年收支总预算2599.2916万元。
（一）收入预算情况
农林局2018年收入预算2599.2916万元，其中：一般公共预算拨款收入2199.2916万元，占84.61%，政府性基金预算拨款收入400万元，占15.39%。
（二）支出预算情况
农林局2018年支出预算2599.2916万元。其中：社会保障和就业支出340.3640万元、农林水支出1721.3356 万元、住房保障支出 137.5920万元、城乡社区支出400 万元 。
社会保障和就业支出340.3640万元，占13.09 %；农林水支出1721.3356 万元，占66.23%；住房保障支出137.5920万元，占5.29%；城乡社区支出400万元,占15.39%。
四、财政拨款收支预算情况说明
农林局2018年财政拨款收支总预算2599.2916万元，比2017年财政拨款收支总预算减少620.3667万元，主要原因是2018年减少项目预算620.3667万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2199.2916万元、政府性基金预算拨款收入400万元。支出包括：社会保障和就业支出340.3640万元、农林水支出1721.3356 万元、住房保障支出 137.5920万元、城乡社区支出400 万元 。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
农林局2018年一般公共预算当年拨款2199.2916万元，比2017年预算数减少1020.3667 万元。主要是专项业务费减少。
(二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、归口管理的行政单位离退休82.255万元。
2、事业单位离退休28.789万元。
3、机关事业单位基本养老保险支出229.32万元。
4、行政运行732.6357万元。
5、农产品质量安全30万元。
6、其他农业支出94万元。
7、林业事业机构864.6999万元。
8、住房公积金137.592万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:2018年预算数为 732.6357 万元，主要用于：局机关及五办、森防站、林调队事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:2018年预算数为864.6999万元，主要用于：各乡镇林业站事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 2018年预算数为94万元，主要用于：退耕还林，农业、林业重大病虫害防治，森林防火，基层防汛抗旱，建档立卡贫困村驻村农技员生活补贴。
4. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）2018年预算数为 30万元，主要用于：农业品质量安全监测等。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为229.32 万元，其中：（1）97.1887万元主要用于局机关及其五办、森防站、林调队实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。（2）132.1313万元主要用于各乡镇林业站实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2018年预算数为82.255万元，主要用于局机关退休人员、遗属、伤残支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2018年预算数为28.789万元，主要用于各乡林业站退休人员、遗属、伤残支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为137.592 万元，其中：（1）58.3132万元主要用于局机关及其五办、森防站、林调队按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。（2）79.2788万元主要用于各乡镇林业站按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
9、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:2018年预算数为400万元，主要用于农业方面基础设施建设。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出2075.2916万元，其中：
人员经费1821.895万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、伤残抚恤金、遗属生活补助、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费253.3966元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出124万元，主要包括：退耕还林支出；农产品质量安全管理工作支出；农业、林业重大病虫害防治支出；森林防火工作支出；基础防汛抗旱工作支出；建档立卡贫困村驻村农技员生活补贴支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
农林局2018年“三公”经费财政拨款预算数15万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2017年预算增加1万元。2018年公务接待费主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）无公务用车购置及运行维护费
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出400万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关事业运行经费
2018年，农林局的机关事业运行经费财政拨款预算为1597.3356万元，比2017年预算增加164.3643万元，增长10.29%，其中：局机关运行经费732.6357含五办、森防站、林调队；乡林业站事业运行经费864.6999万元含13个乡林业站。
（二）政府采购情况
2018年，农林局基础设施建设400万元，纳入政府招标预算。
（三）国有资产占有情况
截至2017年底，农林局根据公务用车制度改革，我局已取消公务用车，原公务用车4辆已上缴县国资办。
（四）绩效目标设置情况
2018年农林局项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款124万元。
十、名词解释
1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2、农林水支出：反映政府在农业、林业、水务方面的支出。
3、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、城乡社区支出：反映政府在城乡社区事务支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县农林局2018年部门预算公开表
大竹县农林局2018年部门预算编制说明
来源：县农林局
发布日期：2018-02-13
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