一、基本职能及主要工作
（一）政法委职能简介
基本职能：统一政法各部门思想和行动，部署各个时期政法工作；分析社会治安形势，提出解决办法；组织、协调、指导维稳及大调解工作；检查指导政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策情况；协助县委处理有关政法工作重大问题和重大事项。
（二）大竹县委政法委2018年重点工作
1、深入学习贯彻党的十九大精神，强化“四个意识”。
2、深化司法体制改革，推动平安大竹、法制大竹建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设。
3、加强社会综合治理，维护社会稳定。
4、发挥统筹协调优势，提高政法工作法制化水平。
二、部门预算单位构成
大竹县委政法委是公务员法管理的单位，增挂县委维稳办公室，下设县大调解中心、网格管理中心，县综治办与县委政法委合署办公。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。大竹县委政法委2018年收支总预算1541.6014万元。
（一）收入预算情况
大竹县委政法委2018年收入预算1541.6014万元，其中：一般公共预算拨款收入1541.6014万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县委政法委2018年支出预算1541.6014万元。其中：一般公共服务支出1495.8187万元,占97.03%；社会保障和就业支出28.6142万元，占1.86 %；住房保障支出17.1685万元，占1.11%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县委政法委2018年财政拨款收支总预算1541.6014万元，比2017年财政拨款收支总预算增加334.0614万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入334.0614万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1541.6014万元；支出包括：一般公共服务支出1495.8187万元、社会保障和就业支出28.6142万元、住房保障支出17.1685万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县委政法委2018年一般公共预算当年拨款1541.6014万元，比2017年预算数增加334.0614万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出、调资后工资福利的支出增加、住房公积金的增加及专项业务费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、行政运行886.5583万元。
2、一般行政管理事务609.2604万元。
3、住房公积金17.1685万元。
4、机关事业单位基本养老保险支出28.6142万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:2018年预算数为886.5583万元，主要用于：县委政法委机关正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费（包括全县综治和网格队员工资）以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务支出:2018年预算数为609.2604万元，主要用于：平安大竹栏目制作、网格员及巡逻队员高温避暑药品、网管中心、百场法制教育讲座、E通智能通讯、乡镇综治及社区网格化管理、雪亮工程电子眼、人民防线建设、维稳办、大调解、社会管理创新工作、律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作、义务治安、达州长安网、综合治理、流管办、政法工作等经费。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为17.1685万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2018年预算数为28.6142万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出932.341万元，其中：
人员经费870.1889万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出（包括全县综治和网格队员工资）、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费62.1521元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出609.2604万元，主要包括：平安大竹栏目制作、网格员及巡逻队员高温避暑药品、网管中心、百场法制教育讲座、E通智能通讯、乡镇综治及社区网格化管理、雪亮工程电子眼、人民防线建设、维稳办、大调解、社会管理创新工作、律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作、义务治安、达州长安网、综合治理、流管办、政法工作等经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县委政法委2018年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年持平。主要原因是根据我委未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费比2017年预算减少7万元。2018年公务接待费主要用于国家有关机构对我县政法、维稳、综治、大调解、国家安全人民防线建设、社区网格化建设、平安大竹建设等相关检查、调查研究等涉及的支出；外地来我县交流学习、专题研讨、交叉检查等涉及的工作餐费。
（三）无公务用车购置及运行维护费。主要原因是公车改革，现无车辆及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年未安排使用政府性基金预算拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，大竹县委政法委的机关运行经费财政拨款预算为62.1521万元，比2017年预算增加2.7721万元，增长4.67%。
（二）政府采购情况
2018年，大竹县委政法委安排政府采购预算195万元，主要用于雪亮工程电子眼租金购买服务的网络及维护支出。
（三）国有资产占有情况
截至2017年底，大竹县委政法委共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0套。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年政法委项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款609.2604万元。
十、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县委政法委2018年部门预算公开表
中共大竹县委政法委2018年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2018-02-13
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