一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
基本职能：协助县政府领导同志组织起草或审核发布或上报的公文；办理上级发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作；牵头组织政府各类会议，组织专题调查研究，负责或指导下属单位的工作；承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作
1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。
2、提升文稿质量、会务办理和为民服务水平。
3、深入调查研究、提高信息处理能力。
4、坚持督查督办与效能建设、绩效考核有机结合、协调推进。
5、进一步提高后勤保障质量，协助推进机关各项工作。
6、切实统筹代管法制、应急、环境治理、外事侨务、金融、地方志工作。
二、部门预算单位构成
大竹县人民政府办公室下属行政单位1个（县政府研究室），其他事业单位2个（县长热线办和县电子政务办）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。大竹县人民政府办公室2018年收支总预算901.1844万元。
（一）收入预算情况
大竹县人民政府办公室2018年收入预算901.1844万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县人民政府办公室2018年支出预算901.1844万元。其中：一般公共服务支出806.7345万元,占89.5%；社会保障和就业支出66.8017万元，占7.4%；住房保障支出27.6482万元，占3.1%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县人民政府办公室2018年财政拨款收支总预算901.1844万元，比2017年财政拨款收支总预算增加114.51万元，主要原因是2018年减少一般公共预算拨款收入114.51万元。
收入均为本年一般公共预算拨款收入901.1844万元；支出包括：一般公共服务支出806.7345万元、社会保障和就业支出66.8017、住房保障支出27.6482万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县人民政府办公室2018年一般公共预算当年拨款901.1844万元，比2017年预算数增加114.51万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出、调资后工资福利的支出增加、专项业务费的增加及住房公积金的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、行政运行483.7345万元。
2、一般行政管理事务323万元。
3、未归口管理的行政单位离退休20.7213万元。
4、住房公积金27.6482万元。
5、机关事业单位基本养老保险支出46.0804万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为483.7345万元，主要用于：机关及各事业单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般公共服务支出:2018年预算数为323万元，主要用于：网上公文交换、办公设备更新及维修、精准扶贫、保安保洁工作等经费。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为27.6482万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2018年预算数为20.7213万元，主要用于单位去世职工家属及子女的遗属补助、离休人员工资津补贴、建国初期参加革命的干部医疗补助。
5.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2018年预算数为46.0804万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出578.1844万元，其中：
人员经费409.4531万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费168.7313元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出323万元，主要包括：网上公文交换、办公设备更新及维修、精准扶贫、保安保洁工作等费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县人民政府办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费13万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年持平。主要原因是我办2018年未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2017年预算持平。2018年公务接待费主要用于主要用于招商引资、重点项目引进、上级部门检查我县各项重点工作、专题研讨、交叉检查指导等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元。主要原因是我办自2016年公务用车改革后，无公务用车
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，大竹县人民政府办公室的机关运行经费财政拨款预算为168.7313万元。
（二）政府采购情况
2018年，大竹县人民政府办公室暂未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有情况
截至2017年底，大竹县人民政府办公室共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0套。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年大竹县人民政府办公室项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款323万元。
十、名词解释
1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县人民政府办公室 2018年部门预算公开表
大竹县人民政府办公室2018年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2018-02-13
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承办：大竹县人民政府办公室
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