（一）川主乡人民政府职能简介
基本职能：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）川主乡人民政府2018年重点工作
1、巩固提升脱贫成果，确保稳定脱贫
2、持续做好农建综合示范区建设
3、持续开展环境保护工作
3、维护社会稳定和公平正义
4、加强政府自身建设
二、部门预算单位构成
川主乡人民政府为行政单位，财政一级预算。下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，川主乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。川主乡2018年收支总预算 660.15万元。
（一）收入预算情况
川主乡2018年收入预算660.15万元，其中：一般公共预算拨款收入660.15万元，占100%。
（二）支出预算情况
川主乡2018年支出预算660.15万元。其中：一般公共服务支出221.82万元，占33.6%;文化体育与传媒支出8.06万元，占1.22%;社会保障和就业支出98.87万元，占14.97%;医疗卫生与计划生育支出8.26万元，占1.25%;城乡社区支出25万元，占3.79%;农林水支出269.84万元，占40.88%;交通运输支出2.42万元，占0.37%;住房保障支出25.88万元，占3.92%。
四、财政拨款收支预算情况说明
川主乡2018年财政拨款收支总预算660.15万元，比2017年财政拨款收支总预算增加42.46万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入42.46万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入660.15万元；支出包括：一般公共服务支出221.82万元;文化体育与传媒支出8.06万元;社会保障和就业支出98.87万元;医疗卫生与计划生育支出8.26万元;城乡社区支出25万元;农林水支出269.84万元;交通运输支出2.42万元;住房保障支出25.88万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
川主乡2018年一般公共预算当年拨款660.15万元，比2017年预算数增加42.46 万元。主要是养老保险和职业年金支出增加、调资后工资福利支出增加、专项业务费及住房公积金的增加,正常离任村、社区干部一次性退职费补助的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出221.82万元。
2、文化体育与传媒支出8.06万元。
3、社会保障和就业支出98.87万元。
4、医疗卫生与计划生育支出8.26万元。
5、城乡社区支出25万元。
6、农林水支出269.84万元。
7、交通运输支出2.42万元。
8、住房保障支出25.88万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为189.76万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）统计事务（款）专项普查活动（项）:2018年预算数为1.97万元，主要用于：机关、下属行政事业单位统计事务支出（第三次农业普查）。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为19.18万元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2018年预算数为3.2万元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2018年预算数为6.5万元，主要用于：群众团体正常运转的日常公用经费。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:2018年预算数为1.21万元，主要用于：党组织及党机关正常运转的日常公用经费。
7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2018年预算数为8.06万元，主要用于：文化工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为43.13万元，主要用于：交纳在职人员基本养老保险。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2018年预算数为7.2万元，主要用于：离退休人相关经费。
10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）:2018年预算数为7.75万元，主要用于：公益性岗位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2018年预算数为1.91万元，主要用于：遗属人员生活补助。
12.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保户供养支出（项）:2018年预算数为37.92万元，主要用于：五保户的生活补助。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2018年预算数为0.96万元，主要用于：城乡低保信息员补助。
14.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2018年预算数为8.26万元，主要用于：乡计划生育机构人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2018年预算数为8万元，主要用于：社区办公经费及群众专项服务经费。
16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2018年预算数为17万元，主要用于：五治工作经费及河长制工作经费。
17.农林水支出（类）农业（款）农业事业（项）:2018年预算数为103.41万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
18.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2018年预算数为0.35万元，主要用于：动物防疫工作经费。
19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2018年预算数为23.77万元，主要用于：脱贫攻坚工作经费。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年预算数为128.31万元，主要用于：村干部及村民小组长工资、村办公经费。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2018年预算数为14万元，主要用于：农村综合改革示范试点补助，即运维资金（维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等）。
22.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）:2018年预算数为1.7万元，主要用于：用于乡道公路养护。
23.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）:2018年预算数为0.72万元，主要用于：公路维修。
24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为25.88万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
（一）2018年一般公共预算基本支出509.11万元，其中：
人员经费422.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费86.82元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（二）一般公共预算项目支出151.03万元。主要包括：基本公共服务经费、第三次农业普查乡级经费、妇联工作经费、贫困村第一书记工作经费、脱贫攻坚工作经费、村级代理会计核算经费、农村运维资金、农村社区服务群众专项经费、党员培训教育经费、城乡低保信息员补助资金、环境保护专项经费、村干部一次性退职费、救济费、乡道养护资金。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
川主乡2018年“三公”经费财政拨款预算数5.84万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费5.84万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年持平。主要原因是根据我乡未未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2017年持平。2017年公务接待费主要用于用脱贫攻坚、农建示范区、河长制、环保、党建等工作检查指导公务活动的工作餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年持平。主要原因是我乡没有公务车。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，川主乡的机关运行经费财政拨款预算为86.82万元，比2017年预算减少9.8万元，下降10.14%。
（二）政府采购情况
2018年，川主乡未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有情况
截至2017年底，川主乡有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0套。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年川主乡项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款151.03万元。
十、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
5.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
6.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
7.交通运输支出：反映交通运输与邮政业方面的支出。
8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
2018年2月12日
大竹县2018年部门预算公开表
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