一、基本职能及主要工作

        （一）职能简介

        天城镇政府的基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

        （二）2018年重点工作

        1、加强李子村、中和村两个贫困村以及其他非贫困村的精准扶贫工作。突出产业结构调整，推进农业产业转型升级。突出转型创新，促进经济发展提质增效。充分利用各种政策支持，发展相关产业。　

        2、发展科教文卫、广电体育事业、计生工作；加强民政、社会保障福利事业和养老保险等工作。强化乡财政的监督职能，加强运维资金、一事一议、项目资金和农村“三资”监管，实现国有资产、集体资产保值增值，推进村级一事一议项目有序推进，加快农村道路建设。

        3、完善乡场镇基础设施建设，改善场镇的周边环境。

        二、部门预算单位构成
 
        天城镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，事业单位2个。主要包括：镇计生办、镇财政、农业技术推广站、社会事务服务中心。

        三、收支预算情况说明

        按照综合预算的原则，天城镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。天城镇2018年收支总预算572.77万元。

        （一）收入预算情况　　 

        2018年收入预算572.77万元，其中：一般公共预算拨款收入572.77万元，占100%。

        （二）支出预算情况

        2018年支出预算572.77万元。其中：一般公共服务支出173.06万元，占30.21%；社会保障和就业支出115.90万元，占20.24%；医疗卫生与计划生育支出8.11万元，占1.42%；城乡社区支出25.00万元，占4.37%；农林水支出228.69万元，占39.93%；交通运输支出5.92万元，占1.03%；住房保障支出16.09万元，占2.81%。　　

        四、财政拨款收支预算情况说明

        2018年财政拨款收支总预算572.77万元，比2017年财政拨款收支总预算518.55万元增加54.22万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入54.22万元。

        收入包括：本年一般公共预算拨款收入572.77万元；支出包括：一般公共服务支出173.06万元；社会保障和就业支出115.9万元；医疗卫生与计划生育支出8.11万元；城乡社区支出25万元；农林水支出228.69万元；交通运输支出5.92万元；住房保障支出16.09万元。

        五、一般公共预算当年拨款情况说明

        （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

        2018年一般公共预算当年拨款572.77万元，比2017年预算数增加54.22 万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出、调资后工资福利的支出增加、专项业务费的增加及住房公积金的增加。

        （二）一般公共预算当年拨款结构情况

        1、一般公共服务支出173.06万元。

        2、社会保障和就业支出115.9万元。

        3、医疗卫生与计划生育支出8.11万元。

       4、城乡社区支出25万元。

       5、农林水支出228.69万元。

       6、交通运输支出5.92万元。

       7、住房保障支出16.09万元。　　

       （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

       1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为150.21万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

       2.一般公共服务（类）统计事务（款）专项普查活动（项）:2018年预算数为2.23万元，主要用于：机关、下属行政事业单位统计事务支出（第三次农业普查）。

       3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为10.02万元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

       4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2018年预算数为2.80万元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

       5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2018年预算数为6.5万元，主要用于：群众团体正常运转的日常公用经费。

       6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:2018年预算数为1.30万元，主要用于：党组织及党机关正常运转的日常公用经费。

       7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为26.82万元，主要用于：交纳在职人员养老保险及职业年金。

       8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2018年预算数为12.00万元，主要用于：离退休人相关经费（例如福利费之类）。

       9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:2018年预算数为10.33万元，主要用于：公益性岗位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费。

       10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2018年预算数为2.53万元，主要用于：遗属补助资金。

       11.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保户供养支出（项）:2018年预算数为63.38万元，主要用于：五保户的生活补助及敬老院人员工资。

       12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2018年预算数为0.84万元，主要用于：城乡低保信息员补助。

       13.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2018年预算数为8.11万元，主要用于：计划生育机构人员工资及日常运转支出。

       14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2018年预算数为8.00万元，主要用于：居委会办公经费及群众专项服务经费。

       15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2018年预算数为17.00万元，主要用于：五治工作经费及环保河长治理经费。

       16.农林水支出（类）农业（款）农业事业（项）:2018年预算数为56.10万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

       17.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2018年预算数为0.3万元，主要用于：动物防疫人员经费。

       18.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2018年预算数为0.55万元，主要用于：林业巡山人员经费（工资）。

       19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2018年预算数为21.99万元，主要用于：脱贫攻坚工作经费。

       20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年预算数为137.76万元，主要用于：村干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。

       21.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2018年预算数为12.00万元，主要用于：农村综合改革示范试点补助，即运维资金（维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等）。

       22.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）:2018年预算数为5.20万元，主要用于：用于乡道公路养护。

       23.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）:2017年预算数为0.72万元，主要用于：客车签单补助。

       24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为16.09万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

       六、一般公共预算基本支出情况说明

       2018年一般公共预算基本支出386.86万元，其中：

       人员经费313.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、离休费、退职（役）费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

       公用经费73.31元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

       一般公共预算项目支出185.92万元，主要包括：基本公共服务经费、非贫困村第一书记工作经费、第三次农业普查乡级经费、妇联工作经费、第一书记工作经费、脱贫攻坚工作经费、村级代理会计核算经费、农村运维资金、农村社区服务群众专项经费、客车客渡船签单员补助、党员培训教育经费、城乡低保信息员补助资金、环境保护专项经费、基本退职费、救济费、乡道养护资金。

       七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

       2018年“三公”经费财政拨款预算数9.21万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费9.21万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

       （一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。

       （二）公务接待费安排9.21万元与上年10.23万元下降1.02万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

       八、政府性基金预算支出情况说明

       2018年未安排政府性基金预算拨款安排的支出。

       九、其他重要事项的情况说明

       （一）机关运行经费

       2018年，天城镇政府的机关运行经费财政拨款预算为161.38万元，比2017年预算增加22.67万元，增长16.34%。

       （二）政府采购情况

       2018年，天城镇政府未安排政府采购预算。

       （三）国有资产占有情况

       截至2017年底，天城镇政府有车辆0辆。

       2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

       （四）绩效目标设置情况

       2018年农村综合改革示范试点项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款12.00万元。

       十、名词解释

       1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

       2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

       3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

       4.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

       5.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
      
       6.交通运输支出：反映交通运输与邮政业方面的支出。

       7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

       8.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

       9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件：表1.部门预算收支总表

                 表1-1.部门收入总表

                表1-2.部门支出总表

                表2.财政拨款收支预算总表

                 表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

                 表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

                 表3-1.一般公共预算基本支出预算表

                 表3-2.一般公共预算项目支出预算表

                 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

                 表4.政府性基金支出预算表

                 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

                 表5.国有资本经营预算支出预算表

大竹县天城镇2018年部门预算公开表