一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
贯彻党的路线、方针、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动政治文明、精神文明、物质文明协调发展，执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。
（二）2018年重点工作
开工建设大庙寨革命遗址纪念园（核心区）工程，实施场镇老街基础设施整治优化人居环境，实施乡便民服务中心改造升级，改善服务窗口形象，实现村道路绿化2公里以上，完成危房改造及易地搬迁工程20户以上，聚力扶贫攻坚，推进民生工程，强化民生事业，力促惠民工程，强抓安全维稳工作，确保社会和谐发展，为全面建成小康社会打下坚实基础。
二、部门预算单位构成
杨通乡人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，杨通乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。杨通乡2018年收支总预算 542.82万元。
（一）收入预算情况
杨通乡2018年收入预算542.82万元，其中：一般公共预算拨款收入542.82万元，占100%。
（二）支出预算情况
杨通乡2018年支出预算542.82万元，其中：一般公共服务支出147.01万元，占27.08%；文化体育与传媒支出8.18万元，占1.5%；社会保障和就业支出108.81万元，占20.05%；医疗卫生与计划生育支出10.11万元，占1.86%；城乡社区支出25万元，占4.61%；农林水支出224.94万元，占41.44%；交通运输支出4.32万元，占0.8%；住房保障支出14.45万元，占2.66%。
四、财政拨款收支预算情况说明
杨通乡2018年财政拨款收支总预算542.82万元。比2017年财政拨款收支总预算增加14.89万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入14.89万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入542.82万元；支出包括：一般公共服务支出147.01万元、文化体育与传媒支出8.18万元、社会保障和就业支出108.81万元、医疗卫生与计划生育支出10.11万元、城乡社区支出25万元、农林水支出224.94万元、交通运输支出4.32万元、住房保障支出14.45万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
杨通乡2018年一般公共预算当年拨款542.82万元，比2017年预算数增加14.89万元。主要是脱贫攻坚及河道治理专项业务费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出147.01万元，占27.08%；
2、文化体育与传媒支出8.18万元，占1.5%；
3、社会保障和就业支出108.81万元，占20.05%；
4、医疗卫生与计划生育支出10.11万元，占1.86%；
5、城乡社区支出25万元，占4.61%；
6、农林水支出224.94万元，占41.44%；
7、交通运输支出4.32万元，占0.8%；
8、住房保障支出14.45万元，占2.66%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务：2018年预算数为147.01万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 文化体育与传媒支出:2018年预算数为8.18万元，主要用于：人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。
3. 社会保障和就业支出:2018年预算数为108.81万元，主要用于：公益性岗位补贴、死亡抚恤、农村特困人员救助供养支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、其他社会保障和就业等人员基本支出。
4. 医疗卫生与计划生育支出:2018年预算数为10.11万元，主要用于：人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。
5. 城乡社区支出：2018年预算数为25万元，主要用于：社区办公费、社区群众专项经费、环境保护等支出。
6. 农林水支出:2018年预算数为224.94万元，主要用于：事业单位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费；扶贫；对村（社区）、社干部、党小组长的生活补助、办公费及“一事一议”、农村运维资金等基本支出。
7. 交通运输支出:2018年预算数为4.32万元，主要用于：公路养护及客车签单员补助支出。
8. 住房保障支出:2018年预算数为14.45万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
杨通乡2018年一般公共预算基本支出346.88万元，其中：
人员经费281.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费65.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出195.94万元，主要包括：基本公共服务经费、第三次农业普查经费、村级代理会计核算经费、妇联工作经费、党员培训教育经费、特困人员供养补助资金、城乡低保信息员补助资金、社区群众专项经费、环境保护专项经费、脱贫攻坚工作经费、贫困村第一书记工作经费、正常离任村、社区干部一次性退职费、农村运维资金、乡道养护资金、客车签单员补助支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
杨通乡2018年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）无。
（二）公务接待费与2017年预算下降1.3%。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费无。
八、政府性基金预算支出情况说明
杨通乡2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，杨通乡的机关运行经费财政拨款预算为131.17万元，比2017年预算增加15.6万元，增长13.5%。主要是脱贫攻坚及河道治理专项业务费的增加。
（二）政府采购情况
2018年，杨通乡未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有情况
截至2017年底，杨通乡公有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）绩效目标设置情况
2018年杨通乡项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款195.94万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金
2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出
3、文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
6、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
7、农林水支出:反映政府农林水事务支出。
8、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
9、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
10、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县杨通乡2018年部门预算公开表
杨通乡2018年部门预算编制说明
来源：杨通乡
发布日期：2018-02-13
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