一、基本职能及主要工作
（一）国土资源局职能简介
基本职能：贯彻执行国家关于土地、矿产等自然资源管理的方针、政策和法律法规；依法对本行政区域内的土地和矿产资源实施统一的监督和管理，编制土地利用总体规划，负责土地利用开发、土地整理、土地复垦和土地储备的管理和监督工作，实现耕地占补平衡；依法负责土地确权、城乡地籍、土地定级及不动产登记证的发放工作；组织地质灾害防治、监测等工作。
（二）2018年重点工作
1、狠抓党建工作，推进党风廉政建设。已建立健全国土资源系统反腐倡廉的教育、监督、预防和惩治等方面的制度。
2、强化土地利用规划管理，促进资源节约集约利用。
3、坚守红线，为促进经济可持续发展打下坚实基层完成.
4、规范矿产秩序，抓实矿产资源开发管理。
5、提高用地保障能力，服务经济发展大局。
6、认真履职，加强行政审批工作。
二、部门预算单位构成
大竹县国土资源局为行政事业单位，财政一级预算。下设6个直属事业单位（执法监察大队、不动产登记中心、地质环境监测站、征地事务中心、土地整理中心、勘测规划队）、14个国土资源所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、城乡社区支出。国土资源局2018年收支总预算7300.26万元。
（一）收入预算情况
2018年收入预算7300.26万元，其中：一般公共预算拨款收入2450.26万元，占34%，政府性基金预算拨款收入4850万元，占66%。
（二）支出预算情况
2018年支出预算7300.26万元。其中：社会保障和就业支出260.7万元，占3.57%；国土海洋等气象支出2054.73万元，占28.15%；住房保障支出134.83万元，占1.84%,城乡社区支出4850万元,占66.44%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2018年财政拨款收支总预算7300.26万元，比2017年财政拨款收支总预算减少15228.65万元，主要原因是2018年项目支出的减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2450.26万元，政府性基金预算拨款收入4850万元。支出包括：社会保障和就业支出260.7万元，国土海洋等气象支出2054.73万元，住房保障支出134.83万元，城乡社区支出4850万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款2450.26万元，比2017年预算数增加421.35万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出、调资后工资福利的支出增加、专项业务费的增加及住房公积金的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、未归口的行政单位离退休支出36万元。
2、机关事业单位基本养老保险支出224.7万元。
3、行政运行支出1742.74万元。
4、国土资源规划及管理支出50万元。
5、国土整治支出150万元。
6、地质灾害防治支出112万元
7、住房公积金支出134.82万元
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为1742.74万元，主要用于：局机关及各事业单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为134.82万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2018年预算数为36万元，主要用于单位去世职工家属及子女的遗属补助、建国初期参加革命的干部医疗补助。
4.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2018年预算数为224.7万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
5.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）：2018年预算数为50万元，主要用于：国土资源规划、研究、管理方面的支出。
6.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）：2018年预算数为150万元，主要用于：国土资源部门土地整治方面的支出。
7.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：2018年预算数为112万元，主要用于：全县各乡镇地质灾害方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出2070.78万元，其中：
人员经费1774.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费296.53元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出379.48万元，主要包括：国土资源管理工作经费、土地整理及双挂钩项目业务经费、不动产登记中心房屋租赁费、地质灾害防治专项经费、各项工程款、农业土地开发支出、征地农民拆迁补偿。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费 3万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年持平。主要原因是根据我局未未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2017年预算持平。2017年公务接待费主要用于土地整理项目、土地双挂钩项目、地质灾害防治、国土资源执法监察等执行公务、检查指导等公务活动的工作餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降了3万元。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型普通客车1辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。公务车主要保障下属事业单位土地执法监察巡查、地质灾害巡排查、项目的检查验收等工作。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出4850万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，大竹县国土资源局机关运行经费财政拨款预算为2070.78万元，比2017年预算增加41.87万元，增长2%。
（二）政府采购情况
2018年，大竹县国土资源局安排政府采购预算195万元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、软件开发、土地整理项目地力培肥等。
（三）国有资产占有情况
截至2017年底，各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0套。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年大竹县国土资源局项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2450.26万元。
十、名词解释
1.国土海洋气象等支出：反映国土资源局部门土地整治、地质灾害防治、国土资源规划、研究、管理方面的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县国土资源局2018年部门预算公开表
大竹县国土资源局2018年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2018-02-13
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