一、基本职能及主要工作
（一）基本职能：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）2018年重点工作
一是扎实开展“两学一做”，加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力；二是抓精准扶贫，千方百计促进农民增收致富；三是增加资金投入，齐头并进推进基础设施建设；四是扎实开展环保治理工作,切实抓好“五治”工程，不断创新工作方式，对重点区域重点督促。加大对辖区河道及学校周边环境的整治力度。五是统筹发展各项社会事业，同心协力完善基本公共服务。不断提高综合经济实力和可持续发展能力。
二、部门预算单位构成
黄家乡人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，黄家乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。黄家乡2018年收支总预算586.54万元。
（一）收入预算情况
黄家乡2018年收入预算586.54万元，其中：一般公共预算拨款收入570.54万元，占97.27%，国有资本经营预算拨款收入16万元，占2.73 %。
（二）支出预算情况
黄家乡2018年支出预算586.54万元，其中：本年一般公共预算拨款收入570.54万元，国有资本经营预算拨款收入16万元；支出包括：一般公共服务支出218.66万元，占37.28%；文化体育与传媒支出10.42万元，占1.78%；社会保障和就业支出112.45万元，占19.17%；医疗卫生与计划生育支出16.22万元，占2.77%；城乡社区支出25万元，占4.26%；农林水支出162.95万元，占27.78%；交通运输支出3.02万元，占0.51%；住房保障支出21.82万元，占3.72%；国有资本经营预算支出16万元，占2.73%。
四、财政拨款收支预算情况说明
黄家乡2018年财政拨款收支总预算586.54万元，比2017年财政拨款收支总预算增加35.72万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入35.72万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入570.54万元，国有资本经营预算拨款收入16万元；支出包括：一般公共服务支出218.66万元、文化体育与传媒支出10.42万元、社会保障和就业支出112.45万元、医疗卫生与计划生育支出16.22万元、城乡社区支出25万元、农林水支出162.95万元、交通运输支出3.02万元、住房保障支出21.82万元、国有资本经营预算支出16万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
黄家乡2018年一般公共预算当年拨款570.54万元，比2017年预算数增加39.72万元。主要是部门实施养老保险制度后，养老保险单位缴纳部分纳入了预算、目标考核奖纳入了预算、农村特困人员生活补助标准提高等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、 一般公共服务支出218.66万元，占38.33%；
2、文化体育与传媒支出10.42万元，占1.83%；
3、社会保障和就业支出112.45万元占19.71%；
4、医疗卫生与计划生育支出16.22万元，占2.84%；
5、城乡社区支出25万元，占4.38%；
6、农林水支出162.95万元，占28.56%；
7、交通运输支出3.02万元，占0.53%/
8、住房保障支出21.82万元，占3.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为181.71万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）统计事务（款）专项普查活动（项）:2018年预算数为1.82万元，主要用于：机关、下属行政事业单位统计事务支出（第三次农业普查）。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为25.64万元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2018年预算数为2万元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:201年预算数为6.5万元，主要用于：群众团体正常运转的日常公用经费。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:2018年预算数为0.99万元，主要用于：党组织及党机关正常运转的日常公用经费。
7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2018年预算数为10.42万元，主要用于：文化工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为36.35万元，主要用于：交纳在职人员养老保险及职业年金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2018年预算数为16.8万元，主要用于：离退休人相关经费（例如福利费之类）。
10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）:2018年预算数为7.75万元，主要用于：公益性岗位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2018年预算数为0.62万元，主要用于：遗属补助资金。
12.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保户供养支出（项）:2018年预算数为50.33万元，主要用于：观音镇五保户的生活补助及敬老院人员工资。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2018年预算数为0.6万元，主要用于：城乡低保信息员补助。
14.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2018年预算数为16.22万元，主要用于：镇计划生育机构人员工资及日常运转支出。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2018年预算数为8万元，主要用于：居委会办公经费及群众专项服务经费。
16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2018年预算数为17万元，主要用于：观音镇五治工作经费及环保河长治理经费。
17.农林水支出（类）农业（款）农业事业（项）:2018年预算数为43.08万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
18.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2018年预算数为0.2万元，主要用于：动物防疫人员经费。
19.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2018年预算数为0.3万元，主要用于：林业巡山人员经费（工资）。
20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2018年预算数为20.19万元，主要用于：脱贫攻坚工作经费。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年预算数为91.18万元，主要用于：村干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2018年预算数为8万元，主要用于：农村综合改革示范试点补助，即运维资金（维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等）。
23.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）:2017年预算数为0.72万元，主要用于：客车签单补助。
24.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）:2018年预算数为2.3万元，主要用于：用于乡道公路养护。
25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为21.82万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
26、国有资本经营预算（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：2018年预算数为16万元，主要反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
黄家乡2018年一般公共预算基本支出423.68万元，其中：人员经费353.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费70.33万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
黄家乡2018年一般公共预算项目支出146.86万元，主要包括：基本公共服务、第三次农业普查工作经费、村级代理会计核算中心经费、妇联工作经费、党员培训教育经费、特困人员供养补助资金、低保信息员补助资金、社区服务群众专项经费、环境保护专项经费、非贫困村第一书记工作经费、脱贫攻坚工作经费、村社干部一次性退职费、运维资金和乡道养护资金。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
黄家乡2018年“三公”经费财政拨款预算数8.51万元，（其中一般公共预算支出3.96万元，国有资本经营预算支出4.55万元）其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.51万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）无。
（二）公务接待费比2017年预算增加4.55万元，主要是脱贫攻坚工作和环境整治、畜牧养殖污染治理等工作加班用餐。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、工作用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费无。
公务车主要保障局机关及下属事业单位土地执法监察巡查、地质灾害巡排查、土地整理项目及双挂钩项目的检查验收等工作。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，黄家乡的机关运行经费财政拨款预算为70.33万元，比2017年预算减少9.71万元，减少9.71%。
（二）政府采购情况
2018年，黄家乡安排政府采购预算69.5万元，主要用于采购场镇路灯及线路安装、保密柜、投影仪、计算机、复印机、打印机、照相机等。
（三）国有资产占有情况
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年黄家乡项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款146.86万元。
十、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
5.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
6.农林水支出：反映政府农林水事务支出
7.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.反映用国有资本经营预算收入安排的支出。
10 .“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公用用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
2018年2月13日
大竹县黄家乡人民政府2018年部门预算编制说明附件
大竹县黄家乡人民政府2018年部门预算编制说明
来源：黄家乡
发布日期：2018-02-13
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