一、基本职能及主要工作
（一）大竹县庙坝镇人民政府职能简介
基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）大竹县庙坝镇人民政府2018年重点工作
2018年是庙坝镇实现跨越式发展的关键年，做好今年工作，对于庙坝镇跻身“全省一流乡镇”，勇立全县打赢脱贫攻坚战潮头，助推全县同步夺取小康社会伟大胜利，实现经济社会平稳较快发展具有十分重要的意义。
2018年庙坝镇将继续坚持“抓大抓小”两手抓，明确措施、砥砺奋进，强力助推庙坝新发展。一是狠抓三大产业，做大做强农业产业，培育壮大工业经济，繁荣兴旺第三产业，促进经济稳步发展。二是狠抓社会民生，持续完善基础设施建设。建立健全保障体系，巩固提升社会事业，合理配置教育资源，巩固普及义务教育成果；完善城乡居民医疗体系，全面提高健康水平；持续推进脱贫攻坚，继续把脱贫攻坚摆在民生的首要位置，不折不扣地落实上级各项决策部署，切实补齐全面小康短板；认真落实惠民政策，2018年承诺办好十件以上民生实事。三是加强社会治理，加大依法治理和依约治村力度，切实做好社会治安综合治理，抓好社会面源管理，切实做好综治、防邪、禁毒、应急等工作。四是狠抓法治建设，深化“法律七进”活动，大力宣传中国特色社会主义法律体系，强化综治信访维稳，加大社会管理创新，深化“像办案一样办信访”的工作思路，把安全生产工作放在突出位置抓紧抓实抓出成效，严格控制一般事故，坚决杜绝较大以上事故。五是狠抓体制改革，按照“合理布局、突出重点、完善功能、充实产业、聚集要素、辐射农村”的要求，深化产业结构调整，扩大产业规模；进一步完善全国经济发达镇行政管理体制改革试点工作，深化体制机制创新，全面建设全国第三批改革发展重点小城镇。六是狠抓基层党建，凝聚助推发展动力。继续把“杨帮武民心工作法”向纵深推进，落实各项党建制度，强化基层服务型党组织建设；强化党风廉政建设，牢固树立“抓党风廉政建设是本职、不抓是渎职、抓不好是失职”的理念，真正把党风廉政建设牢牢抓在手上、扛在肩上、须臾不可放松；巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果，推进正风肃纪常态化，坚决防止“四风”问题反弹。七是切实做好国防、宣传、民兵、预备役、征兵等工作，充分发挥工会、妇联、共青团等群团组织作用，切实做好统战、民宗、档案、地方志、科技、残疾人等工作，凝聚最大力量，推进跨越发展。
二、部门预算单位构成
庙坝镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位 3个，其他事业单位 2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，庙坝镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。庙坝镇人民政府2018年收支总预算 1330.51万元。
（一）收入预算情况
庙坝镇2018年收入预算1330.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1330.51万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
庙坝镇2018年支出预算1330.51万元。其中：一般公共服务支出362.32万元，占27.23%；文化体育与传媒支出8.46万元，占0.64%；社会保障和就业支出281.08万元，占21.13%；医疗卫生与计划生育支出42.49万元，占3.19%；城乡社区支出36万元，占2.71%；农林水支出548.14万元，占41.2%；交通运输支出2.12万元，占0.16%；住房保障支出城镇社区支出49.90万元,占3.75%。
四、财政拨款收支预算情况说明
庙坝镇2018年财政拨款收支总预算1330.51万元，比2017年财政拨款收支总预算增加205.08万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入205.08万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1330.51万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0元；支出包括：一般公共服务支出362.32万元；文化体育与传媒支出8.46万元；社会保障和就业支出281.08万元；医疗卫生与计划生育支出42.49万元；城乡社区支出36万元；农林水支出548.14万元；交通运输支出2.12万元；住房保障支出城镇社区支出49.90万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
庙坝镇2018年一般公共预算当年拨款1330.51万元，比2017年预算数增加205.08万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出362.32万元，占27.23%。
2、文化体育与传媒支出8.46万元，占0.64%。
3、社会保障和就业支出281.08万元，占21.13%。
4、医疗卫生与计划生育支出42.49万元，占3.19%。
5、城乡社区支出36万元，占2.71%。
6、农林水支出548.14万元，占41.2%。
7、交通运输支出2.12万元，占0.16%。
8、住房保障支出城镇社区支出49.90万元,占3.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为304.55万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）统计事务（款）专项普查活动（项）:2018年预算数为4.27万元，主要用于：机关、下属行政事业单位统计事务支出（第三次农业普查）。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为37.22万元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2018年预算数为6.2万元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:201年预算数为6.5万元，主要用于：群众团体正常运转的日常公用经费。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:2018年预算数为3.57万元，主要用于：党组织及党机关正常运转的日常公用经费。
7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2018年预算数为8.46万元，主要用于：文化工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为83.17万元，主要用于：交纳在职人员养老保险及职业年金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2018年预算数为49.2万元，主要用于：离退休人相关经费（例如福利费之类）。
10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）:2018年预算数为10.33万元，主要用于：公益性岗位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2018年预算数为9.75万元，主要用于：遗属补助。
12.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保户供养支出（项）:2018年预算数为127.06万元，主要用于：五保户的生活补助及敬老院人员工资。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2018年预算数为1.56万元，主要用于：城乡低保信息员补助。
14.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2018年预算数为42.49万元，主要用于：镇计划生育机构人员工资及日常运转支出。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2018年预算数为16万元，主要用于：社区办公经费及群众专项服务经费。
16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2018年预算数为20万元，主要用于：五治工作经费及环保河长治理经费。
17.农林水支出（类）农业（款）农业事业（项）:2018年预算数为240.16万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
18.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2018年预算数为0.6万元，主要用于：动物防疫人员经费。
19.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2018年预算数为0.95万元，主要用于：林业巡山人员经费（工资）。
20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2018年预算数为43.22万元，主要用于：脱贫攻坚工作经费。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年预算数为241.21万元，主要用于：村干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2018年预算数为22万元，主要用于：农村综合改革示范试点补助，即运维资金（维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等）。
23.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）:2018年预算数为1.4万元，主要用于：用于乡道公路养护。
24.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）:2017年预算数为0.72万元，主要用于：公路维修。
25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为49.90万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出1330.51万元，其中：
人员经费853.07万元，其中：工资福利支出640.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；对个人和家庭的补助212.19万元，主要包括抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费156.17万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出321.27万元，主要包括：基本公共服务、妇联工作经费、第三次农业普查乡级经费、脱贫攻坚工作经费、非贫困村第一书记工作经费、贫困村第一书记工作经费、农村运维资金、党员培训教育经费、环境保护专项经费（其中：水环境生态补偿经费10万元）、村级代理会计核算经费、社区服务群众专项经费、客车、客渡船签单员补助、城乡低保信息员补助资金、退职费、杨帮武生活补助、特困人员供养补助资金、乡道养护资金。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
庙坝镇2018年“三公”经费财政拨款预算数36.5万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费21.5万元，公务用车购置及运行维护费 15万元。
（一）因公出国（境）无。
（二）公务接待费较2017年预算减少0.5万元。2017年公务接待费主要用于用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的工作餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降了5万元。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费 15万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。公务车主要保障乡镇机关执行公务活动、下村等工作的正常开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
庙坝镇2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，庙坝镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为156.17万元，比2017年预算减少16.7万元，降低9.66%，主要是降低运行成本。
（二）政府采购情况
2018年，庙坝镇人民政府安排政府采购预算7.04万元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、打印纸等。
（三）国有资产占有情况
庙坝镇人民政府未存在国有资产占有情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010507专项普查活动反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开展的一项专项普查活动支出。
2010601行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010699其他财政事务支出是反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
2012999其他群主团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
3.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
2070109群众文化是反映群众文化方面的支出，包括机基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
4.社区保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出是机关事业单位职工基本养老保险单位部分缴费支出
2080599其他行政事业单位离退休支出是反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080801死亡抚恤是指按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
2082102农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。
2089901其他社会保障和就业支出反映的其他社会保障和就业相关公用经费。
5.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
6.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
2120501城乡社区卫生环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
7.农林水支出:反映政府农林水事务支出。
2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
2130299其他林业支出是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
2130705对村民委员会和村党支部的补助反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
2130707农村综合改革示范点补助是反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
8.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。
2140106公路养护是反映公路养护支出。
2140199其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
9.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
大竹县庙坝镇2018年部门预算公开表.xls
大竹县庙坝镇人民政府2018年部门预算编制说明
来源：庙坝镇
发布日期：2018-02-13
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