大竹县环境保护局2018年部门预算编制说明 -

　　一、基本职能及主要工作
      （一）大竹县环境保护局职能简介
       基本职能：我局主要职能为贯彻国家环境保护的方针、政策和法规，组织实施监督管理，承担落实全县污染物减排目标的责任，负责全县环境污染防治的监管工作，负责生态环境保护。负责调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，负责管理全县环境监察、排污费征收，负责对各类新扩改建项目进行环境影响评价和实施“三同时”管理制度，负责全县核与辐射合计安全的监管工作等。
       （二）大竹县环境保护局2018年重点工作
       1、继续强化建设项目环境监督管理。
       2、多措并举开展环境污染综合整治。
       3、加强环境宣传和普法工作。
       4、继续做好生态工作。
       5、严格执法，强力环境执法监督管理
       6、深入推进监测工作。
       7、继续做好脱贫攻坚工作
       8、继续推进污染防治工作
       二、部门预算单位构成
       大竹县环境保护局属财政全额拨款的行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位1个。
        三、收支预算情况说明
       按照综合预算的原则，大竹县环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。大竹县环境保护局2018年收支总预算676.29万元。
       （一）收入预算情况
       大竹县环境保护局2018年收入预算676.29万元，其中：一般公共预算拨款收入676.29万元，占100%。
       （二）支出预算情况
        大竹县环境保护局2018年支出预算676.29万元。其中：社会保障和就业支出59.37万元，占8.8%；节能环保支出584.9万元，占86.5%；住房保障支出32.02万元，占4.7%。
       四、财政拨款收支预算情况说明
       大竹县环境保护局2018年财政拨款收支总预算676.29万元，比2017年财政拨款收支总预算增加171.53万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入171.53万元。
       支出包括：社会保障和就业支出 59.37 万元、节能环保支出584.9 万元、住房保障支出32.02万元。
       五、一般公共预算当年拨款情况说明
       （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
       大竹县环境保护局2018年一般公共预算当年拨款676.29万元，比2017年预算数增加171.53万元。主要调资后工资福利的支出增加、专项业务费的增加及住房公积金的增加。
       （二）一般公共预算当年拨款结构情况
       1、社会保障和就业支出 59.37 万元
       2、节能环保支出584.9 万元、
       3、住房保障支出32.02万元。
      （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况　
       1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为59.37万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
       2.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为 412.9万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
       3.节能环保（类）环境保护事务（款）一般行政管理事务支出（项）:2018年预算数为 172万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的专项业务费。
       4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为 32.02万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
       六、一般公共预算基本支出情况说明
       2018年一般公共预算基本支出676.29万元，其中：
       人员经费412.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
       公用经费91.84元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
       七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
       大竹县环境保护局2018年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
       （一）因公出国（境）经费2018年未安排。
       （二）公务接待费与2017年预算持平增加1万元。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
       （三）公务用车购置及运行维护费2018年因小车改革原因无安排。
       八、政府性基金预算支出情况说明
       2018年无政府性基金预算。
       九、其他重要事项的情况说明
      （一）机关运行经费
       2018年，大竹县环境保护局机关及参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 412.91万元，比2017年预算增加 155.7万元，增长 60.5 %。
       （二）政府采购情况
2018年，大竹县环境保护局未安排政府采购预算。
       （三）国有资产占有使用情况
       截至2017年底，大竹县环境保护局因小车改革未保留小车数，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）
2018年部门预算未安排购置车单位价值 200万元以上大型设备。
       十、名词解释
       1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
       2.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
       3.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
       4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件：表1.部门预算收支总表
                  表1-1.部门收入总表
                  表1-2.部门支出总表
                  表2.财政拨款收支预算总表
                  表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
                  表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
                  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
                  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
                  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
                  表4.政府性基金支出预算表
                  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
                  表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县环境保护局2018年部门预算公开表

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