一、基本职能及主要工作
（一）白坝乡人民政府职能简介
白坝乡政府的基本职能：贯彻党的路线方针政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。
（二）白坝乡人民政府2018年重点工作
2018年主要工作：一是发展科教文卫、广电体育事业、计生工作；加强民政、社会保障福利事业和养老保险等工作。强化乡财政的监督职能，加强运维资金、一事一议、项目资金和农村“三资”监管，实现国有资产、集体资产保值增值，推进村级一事一议项目有序推进，加快农村道路建设。二是加强清河村（省定贫困村）以及其他各村的精准扶贫工作。突出产业结构调整，推进农业产业转型升级。突出转型创新，促进经济发展提质增效。充分利用各种政策支持，发展相关产业。三是完善乡场镇基础设施建设，改善场镇的周边环境。
二、部门预算单位构成
白坝乡政府下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，其他事业单位2个。主要包括：乡计生办、乡财政、农业技术推广站、社会事务服务中心。
三、收支预算情况说明
2018年白坝乡人民政府收入预算总额为6388555元，其中：当年财政拨款收入6388555元。相应安排支出预算6388555元，其中：一般公共服务支出2181618元，文化体育传媒支出66636元，社会保障和就业支出1128962元，医疗卫生支出65445元，城乡社区支出250000元，农林水支出2434218元，交通运输支出59200元，住房保障支出202476元。
（一）收入预算情况
白坝乡2018年收入预算6388555元，一般公共预算拨款收入6388555元，占100%。
（二）支出预算情况
白坝乡2018年支出预算6388555元，其中：基本支出4545121元，占71%；项目支出1843434元，占29%。
四、财政拨款收支预算情况说明
白坝乡2018年财政拨款收支总预算6388555元。即：本年一般公共预算拨款收入6388555元、无上年结转；支出包括：一般公共服务支出2181618元，文化体育传媒支出66636元，社会保障和就业支出1128962元，医疗卫生支出65445元，城乡社区支出250000元，农林水支出2434218元，交通运输支出59200元，住房保障支出202476元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
白坝乡2018年一般公共预算当年拨款6388555元，比2017年预算数增加232455元。主要是脱贫攻坚工作经费及财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2181618元，文化体育传媒支出66636元，社会保障和就业支出1128962元，医疗卫生支出65445元，城乡社区支出250000元，农林水支出2434218元，交通运输支出59200元，住房保障支出202476元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
白坝乡人民政府部门预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡财政事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障白坝乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障白坝乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）一般公共服务支出2181618元，主要用于：机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，
（二）社会保障和就业支出1128962元，主要用于：五保户供养、遗属补助等支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出65445元，主要用于：乡计划生育机构人员工资及日常运转支出。
（四）城乡社区支出250000元，主要用于：居委会人员工资、日常运转、场镇基础设施配套及五治支出。
（五）农林水支出2434218元，主要用于：农业事业机构人员工资、机构日常运转、高校毕业生到村任职补助、村社干部工资、办公费、农村公共服务运行维护机制试点、动物防疫、森林防火、新一轮土地确权等支出。
（六）住房保障202476元，主要用于乡政府及下属事业单位住房公积金支出。
（七）文化体育传媒支出66636元，主要用于文化专干工资，补贴、日常运转。
六、一般公共预算基本支出情况说明
白坝乡2018年一般公共预算基本支出4545121元，其中：
人员经费3705266元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费8398556元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数89500元，其中：公务接待费89500元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排89500元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2018年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，大竹县白坝乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为6388555元，比2017年财政拨款收支总预算额6156100元，增加了232455元，增长3.8%。
（二）政府采购情况
2018年，大竹县白坝乡人民政府没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有情况
截至2017年底，大竹县白坝乡人民政府各预算单位共有2124625.52元固定资产，其中：办公用房1530平方米，价值1844236.52元；通用设备及家具、用具、装具及动植物等，价值280389元。
（四）绩效目标设置情况
2018年大竹县白坝乡人民政府项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1843434元。
十、名词解释
1.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.教育支出：反映政府教育事务支出。
4.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
8.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县白坝乡人民政府
2018年2月9日
白坝乡2018年部门预算
白坝乡2018年部门预算编制说明
来源：白坝乡
发布日期：2018-02-13
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