一、基本职能及主要工作
（一）大竹县永胜乡中心小学职能简介
基本职能：大竹县永胜乡中小学是为实施中小学义务教育、促进基础教育发展、开展中小学学历教育的工作目标，为全乡教职工及学生管理和服务的单位。
（二）大竹县永胜乡中心小学2018年重点工作
加强党风廉政建设，深入贯彻党的十八大、十九大精神，不断强化拒腐防变能力，努力抓后教育教学工作。坚持科学发展观，全面贯彻党的教育方针，实施中小学义务教育、促进基础教育发展。保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。
二、部门预算单位构成
大竹县永胜乡中心小学为财政全额拨款事业单位。
按照综合预算的原则，永胜乡中心小学有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。永胜乡中心小学2018年收支总预算1176.8648万元。
（一）收入预算情况
永胜乡中心小学2018年收入预算1176.8648万元，其中：一般公共预算拨款收入1176.8648万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
永胜乡中心小学2018年支出预算1176.8648万元。其中：教育支出918.7848万元,占78%；社会保障和就业支出183.8225万元，占17%；住房保障支出74.2575万元，占5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
永胜乡中心小学2018年财政拨款收支总预算1176.8648万元，比2017年财政拨款收支总预算增加35.4916万元，主要原因人员经费、福利、社保缴费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1176.8648万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出918.7848万元,；社会保障和就业支出183.8225万元；住房保障支出74.2575万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
永胜乡中心小学2018年一般公共预算当年拨款1176.8648万元，比2017年预算数增加35.4916万元。主要是实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出、调资后工资福利的支出增加、及住房公积金的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、教育支出918.7848万元。
2、住房公积金74.2575万元。
3机关事业单位基本养老保险支出183.8225万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出：2018年预算数为918.7848万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为183.8225万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费，职业年金支出。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为74.2575万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出1176.8648万元，其中：
人员经费1062.8430万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费114.0218元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出282.00万元，主要包括：不动产登记中心房屋租赁费、地质灾害专项经费、地质灾害巡排查工作经费、土地规划及编制费、土地整理前期费用、土地双挂钩前期费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
***2018年“三公”经费财政拨款预算数16万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费 6万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年持平。主要原因是根据我局未未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2017年预算增加2.45万元。2017年公务接待费主要用于土地整理项目、土地双挂钩项目、地质灾害防治、国土资源执法监察等执行公务、检查指导等公务活动的工作餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降了26.02万元。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 2 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。公务车主要保障局机关及下属事业单位土地执法监察巡查、地质灾害巡排查、土地整理项目及双挂钩项目的检查验收等工作。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
无其他事项说明。
十、名词解释
1.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.教育支出：反映政府教育事务支出。
5.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县永胜乡中心小学2018年部门预算公开表
大竹县永胜乡中心小学2018年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2018-02-13
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