一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　大竹县杨家镇人民政府的主要职能是贯彻党的路线、方针、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动政治文明、精神文明、物质文明协调发展，执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。

　　（二）2018年重点工作

　　2018年，我镇将誓师立令、擂鼓出征，打赢打好脱贫攻坚战，实现皂角村脱贫“摘帽”、完成全镇671人的减贫任务、2018年易地扶贫搬迁安置任务。抓实抓好环境保护工作，坚决打赢大气、水、土壤“三大战役”。扎实推进镇村联网路建设、农建综合示范区建设，进一步扩大柑橘、香椿等主导产业规模。发展壮大“羊庄大道”特色餐饮区规模，举办第二届羴羊文化旅游节。以党建“三三三”示范工程为主线，深化党建品牌；以学习宣传贯彻党的十九大精神为重点，奋力开创繁荣时尚活力杨家新局面。

　　二、部门预算单位构成

　　杨家镇人民政府为行政事业单位，下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，事业单位2个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，杨家镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。杨家镇2018年收支总预算1110.95万元。

　　（一）收入预算情况

　　杨家镇2018年收入预算1110.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1110.95万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　杨家镇2018年支出预算1110.95万元。其中：一般公共服务支出302.9万元,占27.3%；文化体育与传媒支出7.86万元，占0.71%社会保障和就业支出315.69万元，占28.42 %；医疗卫生与计划生育支出18.12万元，占1.63%；城乡社区支出28万，占2.52%，农林水支出398.74万元占35.89%，交通运输支出6.12万元占0.55%，住房保障支出33.52万元，占3%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　杨家镇2018年财政拨款收支总预算1110.95万元，比2017年财政拨款收支总预算增加486.47万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入486.47万元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1110.95万元，支出包括：一般公共服务支出302.9万元、文化体育与传媒支出7.86万元；社会保障和就业支出315.69万元、医疗卫生与计划生育支出18.12万元、城乡社区支出28万元，农林水支出6.12万元，交通运输支出6.12万元、住房保障支出33.52万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　杨家镇2018年一般公共预算当年拨款1110.95万元，比2017年预算数增加486.47 万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出、调资后工资福利的支出增加、专项业务费的增加及住房公积金的增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　1、一般公共服务支出302.9万元。

　　2、文化体育与传媒支出7.86万元。

　　3、社会保障和就业支出315.69万元。

　　4、医疗卫生与计划生育支出18.12万元。

　　5、城乡社区支出28万元。

　　6、农林水支出398.74万元。

　　7、交通运输支出6.12万。

　　8、住房保障支出33.52万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为265.16万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）统计事务（款）专项普查活动（项）:2018年预算数为3.43万元，主要用于：机关、下属行政事业单位统计事务支出（第三次农业普查）。

　　3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为19.5万元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2018年预算数为5.4万元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:201年预算数为6.5万元，主要用于：群众团体正常运转的日常公用经费。

　　6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:2018年预算数为2.91万元，主要用于：党组织及党机关正常运转的日常公用经费。

　　7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2018年预算数为7.86万元，主要用于：人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为55.87万元，主要用于：公益性岗位补贴、死亡抚恤、农村特困人员救助供养支出、其他社会保障和就业等人员基本支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2018年预算数为38.4万元，主要用于：人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。

　　10.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保户供养支出（项）:2018年预算数为214.32万元，主要用于：杨家镇五保户的生活补助及敬老院人员工资。

　　11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2018年预算数为7.0992万元，主要用于：城乡低保信息员补助。

　　12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2018年预算数为18.1169万元，主要用于：镇计划生育机构人员工资及日常运转支出。　

　　13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2018年预算数为8万元，主要用于：居委会办公经费及群众专项服务经费。

　　14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2018年预算数为20万元，主要用于：杨家镇五治工作经费及环保河长治理经费。

　　15.农林水支出（类）农业（款）农业事业（项）:2018年预算数为131.71万元，主要用于：事业单位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费；对村社干部的生活补助、办公费及“一事一议”、农村运维资金等基本支出。

　　16．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2018年预算数为0.5万元，主要用于：动物防疫人员经费。

　　17.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2018年预算数为0.65万元，主要用于：林业巡山人员经费（工资）。

　　18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2018年预算数为30.6万元，主要用于：脱贫攻坚工作经费。

　　19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年预算数为215.27万元，主要用于：村干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。

　　20.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2018年预算数为20万元，主要用于：农村综合改革示范试点补助，即运维资金（维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等）。

　　21.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）:2018年预算数为0.72万元，主要用于：公路维修维护的基本支出。

　　22．交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）:2018年预算数为5.4万元，主要用于：用于乡道公路养护

　　23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为33.52万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2018年一般公共预算基本支出720.16万元，其中：

　　人员经费603.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费116.95元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　一般公共预算项目支出390.79万元，主要包括：不动产登记中心房屋租赁费、地质灾害专项经费、地质灾害巡排查工作经费、土地规划及编制费、土地整理前期费用、土地双挂钩前期费用。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　杨家镇2018年“三公”经费财政拨款预算数15万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费 5万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年持平。主要原因是根据我局未未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位执行公务活动、开展工作调研、处理 各种突发事件等工作的正常开展。我单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆。2018年未安排公务用车购置费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年度，杨家镇机关运行经费支出1110.95万元，比2017年增加924.48万元，增长20%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，杨家镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，杨家镇公有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　十、名词解释

　　1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。　　

　　2.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　4.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　5.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

　　6.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　7.交通运输支出：反映交通运输与邮政业方面的支出。

　　8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　10.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

　　表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县杨家镇2018年部门预算公开表