一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）2018年重点工作
1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。
2、做好财政预决算工作。
3、全力打好脱贫攻坚战。
4、全力保障经济社会发展。
二、部门预算单位构成
金鸡乡人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。金鸡乡政府2018年收支总预算570.57万元。
（一）收入预算情况
2018年一般公共预算财政拨款收入预算570.57万元。
（二）支出预算情况
2018年支出预算570.57万元。其中：一般公共服务支出169.18万元、文化体育与传媒支出8.60万元、社会保障和就业支出122.61万元、医疗卫生与计划生育支出17.00万元、城乡社区支出25.00万元、农林水支出207.76万元、交通运输支出2.62万元、住房保障支出17.81万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2018年财政拨款收支总预算570.57万元，比2017年财政拨款收支总预算增加32.98万元，主要原因是2018年增加社会保障和就业支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入570.57万元；支出包括：一般公共服务支出169.18万元、文化体育与传媒支出8.60万元、社会保障和就业支出122.61万元、医疗卫生与计划生育支出17.00万元、城乡社区支出25.00万元、农林水支出207.76万元、交通运输支出2.62万元、住房保障支出17.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款570.57万元，比2017年预算数增加32.98万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出、离退休费、特困人员供养费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出169.18万元。
2、文化体育与传媒支出8.60万元。
3、社会保障和就业支出122.61万元。
4、医疗卫生与计划生育支出17.00万元。
5、城乡社区支出25万元。
6、农林水支出207.76万元。
7、交通运输支出2.62万元。
8、住房保障支出17.81万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为123.88万元，主要用于：机关行政单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、会议费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动支出:2018年预算数为1.94万元，主要用于：单位专项普查办公经费。
3.一般公共服务支出（类）财政事务支出（款）行政运行（项）:2018年预算数为32.84万元，主要用于：机关财政所正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、会议费、水电费等日常公用经费 。
4.一般公共服务支出（类）财政事务支出（款）其他财政事务支出（项）：2018年预算数为2.80万元，主要用于村级代理会计核算经费。
5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2018年预算数为6.50万元，主要用于职工办公经费及妇联工作经费。
6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2018年预算数为1.21万元，主要用于党员培训教育经费。
7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化支出（项）：2018年预算数为8.60万元，主要用于机关文化站正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、会议费、水电费等日常公用经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为296798.00元，主要用于机关行政事业职工养老保险基本支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2018年预算数为12.00万元，主要用于除机关行政事业职工之外的人员离退休支出。
10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2018年预算数为7.75万元，主要用于单位公益性岗位基本支出：工资福利等。
11.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保户供养支出（项）：2018年预算数为72.34万元，主要用于乡五保户各项基本支出。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2018年预算数为0.84万元，主要用于特困人员供养补助资金。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2018年预算数为17.00万元，主要用于机关计生办正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、会议费、水电费等日常公用经费。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2018年预算数为8.00万元，主要用于社区服务群众专项经费和社区办公经费。
15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2018年预算数为17.00万元，主要用于水环境生态补偿办公经费。
16.农林水支出（类）农业事业（款）其他农业支出（项）：2018年预算数为7.50万元，主要用于机关农技站正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
17.农林水支出（类）林业事业（款）其他林业支出（项）：2018年预算数为0.90万元，主要用于林业员工作经费支出。
18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2018年预算数为25.55万元，主要用于扶贫各项经费支出。包括第一书记工作经费、扶贫工作经费等。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项）：2018年预算数为118.13万元，主要用于各村正常运转基本支出。包括村社干部退职费、村办公费等。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2018年预算数为12.00万元，主要用于各村道路等基础设施运行维护基本支出。
21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2018年预算数为1.90万元，主要用于乡道养护支出。
22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2018年预算数为0.72万元，主要用于客车签单员补助支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为17.81万元，主要用于机关行政事业职工住房公积金单位补助支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出388.10万元，其中：
人员经费319.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费68.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出182.47万元，主要包括：基本公共服务经费、村级代理会计核算经费、党员培训教育经费、妇联工作经费、特困人员供养补助资金、社区服务群众专项经费、环境保护专项经费、第一书记工作经费、脱贫攻坚工作经费、村社干部退职费、农村运维资金、乡道养护资金、客车签单员补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数4.50万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费4.50万元。
公务接待费较2017年预算下降0.50万元。2017年公务接待费主要用于扶贫项目、环保项目、地质灾害防治等公务活动的工作餐费。单位现无公务用车。
九、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
2018年，机关运行经费财政拨款预算为388.10万元，比2017年预算减少42.96万元，减少9.97%。
（二）政府采购情况
2018年，安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有情况
截至2017年底，金鸡乡各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0套。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款182.47万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年的拨付资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.文化体育与传媒支出：反映政府农技站正常运转方面的支出。
5.城乡社区支出：反映政府城乡社区方面的各项经费支出。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8.农林水支出：反映政府农林水方面的支出。
9.交通运输支出：反映政府交通运输方面的支出。
10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
11.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
金鸡乡人民政府
2018年2月13日
金鸡乡人民政府2018年部门预算公开表
大竹县金鸡乡人民政府关于2018年部门预算编制说明
来源：金鸡乡
发布日期：2018-02-13
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