一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动政治文明、精神文明、物质文明协调发展，执行本级党代会、人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。
（二）2018年重点工作
1、推进从严管党治党，加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。
2、推进农业产业转型升级，促进经济发展提质增效，营造和谐稳定社会局面。
3、持续加大民生投入，做好脱贫攻坚资金保障，促进民生社会事业发展。
4、加大污染防治支持力度，支持加强生态建设，支持发展绿色低碳循环经济。
5、强抓安全维稳工作，确保社会和谐发展，为全面建成小康社会打下坚实基础。
6、强化财政监督管理。
二、部门预算单位构成
大竹县四合镇人民政府为行政单位，财政一级预算。下设二级预算单位4个，其中行政单位2个，事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四合镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。四合镇2018年收支总预算572.19万元。
（一）收入预算情况
2018年收入预算572.19万元，其中：一般公共预算拨款收入572.19万元，占100%。
（二）支出预算情况
2018年支出预算572.19万元。其中：一般公共服务支出185.43万元，占32.41%；文化体育与传媒支出8.45万元，占1.48%；社会保障和就业支出100.17万元，占17.51%；医疗卫生与计划生育支出8.16万元，占1.43%；城乡社区支出25万元，占4.37%；农林水支出220.66万元，占38.56%；交通运输支出5.12万元，占0.9%；住房保障支出19.2万元，占3.34%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2018年财政拨款收支总预算572.19万元，比2017年财政拨款收支总预算增加56.75万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入56.75万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入572.19万元；支出包括：一般公共服务支出185.43万元；文化体育与传媒支出8.45万元；社会保障和就业支出100.17万元；医疗卫生与计划生育支出8.16万元；城乡社区支出25万元；农林水支出220.66万元；交通运输支出5.12万元；住房保障支出19.2万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款572.19万元，比2017年预算数增加56.75 万元。主要原因是养老保险和职业年金支出、调资后工资福利的支出增加、专项业务费的增加及住房公积金的增加、正常离任村、社区干部一次性退职费补助的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出185.43万元。
2、文化体育与传媒支出8.45万元。
3、社会保障和就业支出100.17万元。
4、医疗卫生与计划生育支出8.16万元。
5、城乡社区支出25万元。
6、农林水支出220.66万元。
7、交通运输支出5.12万元。
8、住房保障支出19.2万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出：2018年预算数为185.43万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、维护费等日常公用经费。
2.文化体育与传媒支出：2018年预算数为8.45万元，主要用于：文化站工作人员工资津补贴、文化站办公经费等支出。
3.社会保障和就业支出：2018年预算数为100.17万元，主要用于：镇机关、下属事业单位等机构死亡抚恤、遗属、五保供养人员的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出：2018年预算数为8.16万元，主要用于镇计生办人员工资补贴、办公经费支出。
5.城乡社区支出：2018年预算数为25万元，社区干部工资补贴及镇辖区内街道社区日常运作经费支出。
6.农林水支出：2018年预算数为220.66万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转支出；各村干部、小组长的工资及各村工作经费、运维资金，发展农业生产等支出。
7.交通运输支出：2018年预算数为5.12万元，主要用于乡道养护、客车签单员补助。
8.住房保障支出：2018年预算数为19.2万元，主要用于镇机关事业单位按规定标准为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出412.71万元，其中：
人员经费337.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、离休费、退职（役）费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费75.08元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出159.48万元，主要包括：基本公共服务经费、非贫困村第一书记工作经费、第三次农业普查乡级经费、妇联工作经费、第一书记工作经费、脱贫攻坚工作经费、村级代理会计核算经费、农村运维资金、农村社区服务群众专项经费、客车客渡船签单员补助、党员培训教育经费、城乡低保信息员补助资金、环境保护专项经费、基本退职费、救济费、乡道养护资金。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数13.1万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费13.1万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年未安排政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，四合镇政府的机关运行经费财政拨款预算为75.08万元，比2017年预算增加3.15万元，增长4.37%。
（二）政府采购情况
2018年，四合镇政府未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有情况
截至2017年底，四合镇政府有车辆0辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年四合镇项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款159.48万元。
十、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
5.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
6.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
7.交通运输支出：反映交通运输与邮政业方面的支出。
8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县四合镇人民政府
2018年2月13日
大竹县四合镇2018年预算公开表
四合乡人民政府2018年部门预算编制说明
来源：四合镇
发布日期：2018-02-13
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