大竹县周家镇人民政府
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）周家镇人民政府职能简介
基本职能：周家镇政府的基本职能：贯彻党的路线方针政策，承担各项财政收支管理责任，加强社会管理、提供公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。
二、部门预算单位构成
周家镇镇下属二级预算单位6个，其中行政单位4个，其他事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，周家镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。周家镇人民政府2018年收支总预算1360.37万元。
（一）收入预算情况
周家镇人民政府2018年收入预算1360.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1360.37万元，占100%。
（二）支出预算情况
周家镇人民政府2018年支出预算1360.37万元。其中：一般公共服务支出336.34万元占24.72%、文化体育与传媒支出26.46万元占1.95%、社会保障和就业支出305万元22.42%、医疗卫生与计划生育支出9.85万元占0.72%、城乡社区支出36万元占2.65%、农林水支出593.39万元占43.62%、交通运输支出12.14万元占0.89%、住房保障支出41.19万元占3.03%。
四、财政拨款收支预算情况说明
周家镇人民政府2018年财政拨款收支总预算1360.37万元，比2017年财政拨款收支总预算增加223.80万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入223.80万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1360.37万元，支出包括：一般公共服务支出336.34万元、文化体育与传媒支出26.46万元、社会保障和就业支出305万元、医疗卫生与计划生育支出9.85万元、城乡社区支出36万元、农林水支出593.39万元、交通运输支出12.14万元、住房保障支出41.19万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
周家镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款1360.37万元，比2017年预算数增加223.80万元。是用于保障周家镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出，是用于保障周家镇镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出336.34万元。
2、文化体育与传媒支出26.46万元
3、社会保障和就业支出305万元。
4、医疗卫生与计划生育支出9.85万元。
5、城乡社区支出36万元
6、农林水支出593.39万元。
7、交通运输支出12.14万元
8、住房保障支出41.19万元
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为288.51万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）统计事务（款）专项普查活动（项）:2018年预算数为4.05万元，主要用于：机关、下属行政事业单位统计事务支出（第三次农业普查）。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为26.17万元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2018年预算数为7.4万元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2018年预算数为6.5万元，主要用于：群众团体正常运转的日常公用经费。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:2018年预算数为3.71万元，主要用于：党组织及党机关正常运转的日常公用经费。
7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2018年预算数为26.46万元，主要用于：文化工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为68.65万元，主要用于：交纳在职人员养老保险及职业年金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2018年预算数为68.40万元，主要用于：离退休人相关经费（例如福利费之类）。
10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）:2018年预算数为10.33万元，主要用于：公益性岗位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2018年预算数为9.16万元，主要用于：遗属补助资金。
12.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保户供养支出（项）:2018年预算数为146.54万元，主要用于：周家镇五保户的生活补助及敬老院人员工资。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2018年预算数为1.92万元，主要用于：城乡低保信息员补助。
14.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2018年预算数为9.85万元，主要用于：镇计划生育机构人员工资及日常运转支出。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2018年预算数为16万元，主要用于：居委会办公经费及群众专项服务经费。
16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2018年预算数为20万元，主要用于：周家镇五治工作经费及环保河长治理经费。
17.农林水支出（类）农业（款）农业事业（项）:2018年预算数为194.57万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
18.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2018年预算数为0.75万元，主要用于：动物防疫人员经费。
19.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2018年预算数为0.65万元，主要用于：林业巡山人员经费（工资）。
20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2018年预算数为38.70万元，主要用于：脱贫攻坚工作经费。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年预算数为330.73万元，主要用于：村干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2018年预算数为28万元，主要用于：农村综合改革示范试点补助，即运维资金（维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等）。
23.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）:2017年预算数为5.34万元，主要用于：客车签单补助。
24.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）:2018年预算数为6.80万元，主要用于：用于乡道公路养护。
25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为41.19万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出957.26万元，其中：人员经费795.64元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费161.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出403.11元，主要包括：第三次农业普查乡级经费, 贫困村第一书记工作经费, 妇联工作经费, 基本公共服务经费, 脱贫攻坚工作经费, 非贫困村第一书记工作经费, 社区服务群众专项经费, 环境保护专项经费, 农村运维资金, 客车、客渡船签单员补助, 城乡低保信息员补助资金, 党员培训教育经费, 村级代理会计核算经费, 正常离任村、社区干部一次性退职费, 特困人员供养补助资金, 乡道养护资金。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
周家镇人民政府镇2018年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费较2017年持平。主要原因是根据我局未未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2017年预算持平。主要原因继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。2018年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）因公务用车改革,我镇无公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
我镇无政府性基金预算拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2018年，周家镇人民政府镇安排政府采购预算14.15万元，主要用于采购电脑、办公用品、打印机、U盘存储设备等。
十、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2、文化体育和传媒支出：反映政府在文化、文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
5、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
6、农林水支出：反映政府农林水事务支出。
7、交通运输支出：反应交通运输和邮政业方面的支出。
8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县周家镇人民政府
2018年2月13日
大竹县周家镇2018年部门预算公开表
周家镇人民政府2018年部门预算编制说明
来源：周家镇
发布日期：2018-02-13
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