一、基本职能及主要工作

（一）环卫所职能简介

基本职能：我单位主要职能是负责城区道路的清扫保洁以及果皮箱、公厕、垃圾箱等环卫设施的清洗和维护；城区生活垃圾的收集、清运等，给竹城人民创造清洁、干净的生活、工作、学习环境。

（二）环卫所2018年重点工作

1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。

2、妥善处理信访案件，保障信访办结率。

3、打好环卫生产安全攻坚战。

4、环卫工作的市场化运行工作推进。

5、推进公厕建设。

二、部门预算单位构成

大竹县环境卫生管理所为全额拨款的财政一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，环卫所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。环卫所2018年收支总预算3937.4966万元。

（一）收入预算情况

环卫所2018年收入预算3937.4966万元，其中：一般公共预算拨款收入3937.4966万元，占100%。

（二）支出预算情况

环卫所2018年支出预算3937.4966万元。其中：社会保障和就业支出72.5074万元，占1.84%；城乡社区支出3839.4848万元，占97.51%；住房保障支出25.5044万元，占0.65%。

四、财政拨款收支预算情况说明

环卫所2018年财政拨款收支总预算3937.4966万元，比2017年财政拨款收支总预算增加451.542万元，主要原因是2018年实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出，城市面积增加，垃圾量增加，环卫工人数量增多，清扫、清运、垃圾处理等一系列费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3937.4966万元；支出包括：社会保障和就业支出72.5074万元，占1.84%；城乡社区支出3839.4848万元，占97.51%；住房保障支出25.5044万元，占0.65%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

环卫所2018年一般公共预算当年拨款3937.4966万元，比2017年预算数增加451.542万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出、调资后工资福利的支出增加、专项业务费的增加及住房公积金的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出事业单位离退休28万元，占0.71%。

2、社会保障和就业支出事业单位基本养老保险缴费支出42.5074万元，占1.08%。

3、社会保障和就业支出伤残抚恤2万元，占0.05%。

4、城乡社区支出其他城乡社区管理事务支出2420.4848万元，占61.47%。

5、城乡社区支出城乡社区环境卫生1419万元，占36.04%。

6、住房保障支出住房公积金25.5044万元，占0.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2018年预算数为28万元，主要用于：事业单位退休人员的补助及奖金发放等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为42.5074万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:2018年预算数为2万元，主要用于：事业单位职工伤残抚恤等费用。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2018年预算数为2420.4848万元，主要用于单位基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等保证环卫工作日常运行的公用经费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2018年预算数为1419万元，主要用于垃圾收集、运输、处理等一系列费用支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为25.5044万元，主要用于单位按规定缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出3937.4966万元，其中：

工资福利支出2229.7286万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费258.6540万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助30.114万元，主要包括抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

一般公共预算项目支出1419万元，主要包括：办公费、专用材料费、维护维修费、劳务费和其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

环卫所2018年“三公”经费财政拨款预算数214.5万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费 213万元。

（一）因公出国（境）经费较2017年持平。主要原因是根据我所未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2017年预算减少1.5万元。2017年公务接待费主要用于环保大督查以及创建省级卫生县城的工作餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增加了181万元。

主要是因为2017年单位只将管理用车7辆纳入了公务用车，其余环卫专用车辆纳入了专项业务经费，而2018年将环卫所所有车的运行费用全部纳入公务用车运行维护费用中。2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费 213万元，用于 71辆环卫车辆的燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。环卫车辆主要是城区道路清洗、清扫、垃圾收集、运输等工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，环卫所未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有情况

截至2017年底，环卫所共有车辆71辆，其中，清洗车6辆，水车5辆，三轮车16辆，垃圾车37辆，管理用车7辆，公厕25座。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2018年环卫所项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1419万元。

十、名词解释

1.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

3.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县环卫所2018年部门预算公开表