一、基本职能及主要工作
基本职能及主要职能：大竹县黄滩乡中心学小贯彻执行国家的教育方针、路线、政策，全面深化教育体制改革，我校遵照“学生为本、教师为本、发展为本”的办学理念和“质量就是学校生命”的教学思想，从制度、计划到管理，诚信求发展的认识理念，实施中小学义务教育，促进基础教育发展。抓教学常规工作，重过程，重实效；坚持“三为主”，调动学生学习积极性，以骨干教师为主，提高课堂效率；落实管理制度，加强学校内部各项教学工作的科学管理，对备课、教学、批改、辅导、复习、考试、成绩评定等教学常规做到严格要求、严格管理，使在校学生受到了良好的素质教育。
二、部门预算单位构成
大竹县黄滩乡中心小学为一级预算单位，是财政全额拨款的事业单位。学校现有在职教职工46人，其中：专任教师45人，中学高级教师7人；退休教职工24人；遗属5人。学校现有教学班13个，在校学生465人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县黄滩乡中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。大竹县黄滩乡中心小学2017年收支总预算620.9万元。
（一）收入预算情况
（一）收入预算情况
大竹县黄滩乡中心小学2018年收入预算620.9万元，其中：一般公共预算拨款收入620.9万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
大竹县黄滩乡中心小学2018年支出预算620.9万元。其中：一般公共服务支出0万元，占0%、教育支出483.07万元,占77.8%；社会保障和就业支出95.18万元，占15.33 %；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%、住房保障支出42.65万元，占6.87%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县黄滩乡中心小学2018年财政拨款收支总预算620.9万元，比2017年财政拨款收支总预算增加112.3万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入112.3万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入620.9万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出483.07万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出95.18万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、交通运输支出0万元、住房保障支出42.65万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县黄滩乡中心小学2018年一般公共预算当年拨款620.9万元，比2017年预算数增加112.3万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出、调资后工资福利的支出增加、住房公积金的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、教育支出483.07万元。
2、社会保障和就业支出24.08万元。
3、机关事业单位基本养老保险支出71.1万元。
4、住房公积金42.65万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出:2018年预算数为483.07万元，主要用于：局机关及各事业单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为42.65万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2018年预算数为24.08万元，主要用于单位去世职工家属及子女的遗属补助、建国初期参加革命的干部医疗补助。
4.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2018年预算数为71.1万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出620.9万元，其中：
人员经费573.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费47.89元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县黄滩乡中心小学2018年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年持平。主要原因是根据我局未未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2017年预算增加0万元。2018年公务接待费主要用于公务活动的工作餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降了0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，大竹县黄滩乡中心小学的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2018年，大竹县黄滩乡中心小学安排政府采购预算0万元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、软件开发、公务用车加油、保险、维修、物业管理等。
（三）国有资产占有情况
截至2017年底，大竹县黄滩乡中心小学各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0套。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值0万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年大竹县黄滩乡中心小学项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
十、名词解释
1.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.教育支出：反映政府教育事务支出。
5.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县黄滩小学2018年部门预算公开表
大竹县黄滩乡中心小学2018年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2018-02-13
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