一、基本职能及主要工作
（一）大竹县教科局职能简介
基本职能：全面贯彻党和国家的教育、科技方针、政策、法规和上级教育科技行政部门的指示，结合本县实际研究制定本辖区教育科技事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。管理和指导本辖区基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。）规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。组织编制全县科学技术发展的中、长期规划和年度计划;负责组织实施县级以上各类科技计划项目。负责管理全县的科技三项经费和其他专项科技经费。对全县科技成果的评审与鉴定（验收）、上报、登记、建档、保密及奖励；组织开展科技成果的引进、试验和示范，促进科技成果的推广应用。负责全县专利的申报与实施管理，做好知识产权的维权工作。承办政府交办的其它工作任务。
（二）大竹县教科局2018年重点工作
1、办学条件进一步改善。一是贯彻落实农村义务教育各项政策经费保障，做好公用经费7223万，校舍维修改造长效机制补助1088万，贫困寄宿生生活补助1221万元的管理办法和分配方案，并按季度拨付到校。二是强力推进项目工作。重点推进十小建设，目前，教学楼已投入使用，运动场和综合楼主体工程完工；加快“十一小”、“十二小”建设，目前已完成初设方案，正在办理前期报建手续，建设场平已经开工；投资1688万元，在偏远地区和山后学校建设教师周转房284套。三是加快推进“标准中心校建设”。该项目涉及全县27所中小学教学及辅助用房、配套设施建设，建设面积共计71500平方米，总投资19998.94万元。目前，除已移交给代建中心的5所学校外，其余22个学校“标准中心校”建设项目，已完成新征用土地现状平面图测绘、地质勘探、新征用土地性质确认、新征用地面积实地定界及赔偿核算、施工图设计、可行性研究报告编制工作等前期报建手续。
2、惠民政策进一步落实。一是安全规范实施学生营养改善计划。2017年全县纳入“营养改善计划”的农村义务教育学校176所，在校学生总数73650人，两种供餐模式，其中：实施“奶+N”模式学校29所，学生19388人；食堂供餐模式学校147所，学生54262人。食堂供餐学校所占比为83.5%，学生所占比为73.7%。二是大力发展普惠性民办园。新认定一批普惠性民办园，在城区购买学前教育学位500个，确认19所为普惠性幼儿园，全县普惠性学前教育资源达80%以上。三是各类资助落到实处。对全县10160人次家庭经济困难学生补助国家助学金，资助金额1016万余。为13240人免学费，免除金额449万余元。为300名大学新生发放入学资助金20.5万元。全年共为3134余名家庭经济困难的大学生发放生源地信用助学贷款2437余万元。
3、素质教育进一步提升。一是深入培育和践行社会主义核心价值观。组织开展“雷锋精神与我同行”、“爱绿护绿”、“说文明话、行文明举、做文明人”、“砥砺奋斗的五年”等主题教育活动。二是积极开展评先选优活动。全县共评出1426名县级三好学生和83个先进班集体、四川省“三好”学生6名、四川省优秀学生干部6名、四川省先进班集体1个。三是强推阳光体育高效课堂建设和大课间活动。加大校园足球课的开设，组织部分学校组团参加达州市第一届青少年校园足球节，成功举办全县中小学生篮球运动会，在全市大课间体育活动比赛大竹县杨家中学获得一等奖，在四川省第十三届中小学生优秀艺术人才大赛（达州赛区）比赛，全县共916人获得各类奖项。四是高、中考再创佳绩。2017年全县高考本科上线2923人，本科上线率为48%，其中一本上线人数1017人，大竹中学陈彦同学被北京大学录取双学位空军飞行员；中考A+1、A+2共计1294人，占全县参考初中毕业生的15%。
二、部门预算单位构成
我局财务属一级预算单位，包括教育工会、学会、督导室、科技情报所四个独立编制事业单位。2016年末职工人数95人，其中；在职42人，退休53人。2017年末职工人数97人，其中：在职44人，退休53人。本年事业调入3人，机关军转安置1人，事业退休2人，在职比上年净增2人。退休人员今年病故2人，退休人员与上年持平。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县教科局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出
（一）收入预算情况
大竹县教科局2018年收入预算965.3887万元，其中：一般公共预算拨款收入965.3887万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县教科局2018年支出预算965.3887万元。其中：教育支出683.4531万元,占70.80%；科学技术支出124.8855万元,占12.94%；社会保障和就业支出121.6013万元，占12.60%；住房保障支出35.448 万元，占0.36%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县教科局2018年财政拨款收支总预算965.3887万元，比2017年财政拨款收支总预算减少2261.8475万元，主要原因是学生营养改善专项资金及部分其他专项资金没有纳入年初预算，实行的年终追加预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入965.3887万元；支出包括：教育支出683.4531万元；科学技术支出124.8855万元；社会保障和就业支出121.6013万元；住房保障支出35.448 万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县教科局2018年一般公共预算当年拨款965.3887万元，比2017年预算数减少2261.8475万元。主要原因是学生营养改善专项资金及部分其他专项资金没有纳入年初预算，实行的年终追加预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、教育行政运行支出249.1006万元。
2、其他教育管理事务支出249.3525万元。
3、科技行政运行支出26.6291万元。
4、其他科学技术管理事务支出30.2564万元。
5、其他基础研究支出20万元。
6、其他应用研究支出48万元。
7、归口管理的行政单位离退休支出62.52万元。
8、机关事业单位基本养老保险缴费支出59.0813万元。
9、住房公积金35.448万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育和科学技术支出:2018年预算数为808.3386万元，主要用于：教科局及下属四个事业单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2、社会保障和就业支出：2018年预算数为121.6013万元，主要用于：事业单位的离退休支出及机关事业单位的基本养老保险缴费的支出等。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为35.4488万元，主要用于：学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出606.3887万元，其中：人员经费509.5506万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费96.8381元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2018年一般公共预算基本支出359万元，主要包括科技顾问团劳务费、教科系统困难职工年终慰问费、学区督导经费、“六.一“高考考前慰问、科技专项资金、科技三项经费、义务教育均衡发展经费、全县中小学生田径、篮球、足球运动会。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县教科局2018年“三公”经费财政拨款预算数9.8万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费9.8万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）2018年公务接待费9.8万元主要用于执行公务、开展合作交流接待等方面公务活动的工作餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
无
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2018年政府采购编报了一项，购买柜式空调机8台，采购金额36000元，没有编报购买服务。
（二）国有资产占有情况
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
2018年大竹县教科局绩效均按要求实行绩效目标考核，安排专项经费支出359万元。
十、名词解释
1.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.教育支出：反映政府教育事务支出。
5.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县教育科技知识产权局
2018年2月5日
大竹县教科局2018年部门预算公开表
大竹县教育科技知识产权局2018年部门预算编制说明
来源：县教育科技知识产权局
发布日期：2018-02-13
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