一、基本职能及主要工作
（一）大竹县教科局幼儿园职能简介
基本职能：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。为学龄前儿童提供保育和教育服务。
（二）大竹县教科局幼儿园2018年重点工作
1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。
2、落实立德树人根本任务，全面实施素质教育落实立德树人根本任务，全面实施素质教育。
3、突出内涵建设，推动各类教育持续健康发展。
4、全面深化教育领域综合改革，增强教育发展活力。
5、加大教育保障能力建设，推动教育持续健康发展。
二、部门预算单位构成
大竹县教科局幼儿园是大竹县教育科技知识产权局直属全额财政拨款事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：学前教育支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房保障支出。大竹县教科局幼儿园2018年收支总预算383.35万元。
（一）收入预算情况
大竹县教科局幼儿园2018年收入预算383.35万元，其中：一般公共预算拨款收入333.35万元，占86.96%；事业收入50.00万元，占13.04%。
（二）支出预算情况
大竹县教科局幼儿园2018年支出预算383.35万元。其中：学，前教育支出305.55，占79.71%；社会保障和就业支出54.31万元，占14.17%；住房保障支出23.49万元，占6.12%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县教科局幼儿园2018年财政拨款收支总预算333.35万元，比2017年财政拨款收支总预算320.24万元，增加13.11万元，主要原因是2018年指标调整，一般公共预算拨款收入333.35万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入333.35万元；支出包括：学前教育支出255.55万元，社会保障和就业支出54.31万元，住房保障支出23.49万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县教科局幼儿园2018年财政拨款收支总预算333.35万元，比2017年财政拨款收支总预算320.24万元，增加13.11万元，主要原因是2018年指标调整，一般公共预算拨款收入333.35万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、学前教育支出305.55万元。
2、社会保障和就业支出54.31万元。
3、住房保障支出23.49万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2018年预算数为305.55万元。主要用于：单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为54.31万元，主要用于单位社会保障和就业支出。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为23.49万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大竹县教科局幼儿园2018年一般公共预算基本支出383.35万元，其中：
人员经费314.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费69.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县教科局幼儿园2018年“三公”经费财政拨款预算数0.50万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）2018年公务接待费主要用于迎接上级检查指导等公务活动的工作餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
无
九、名词解释
1.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.教育支出：反映政府教育事务支出。
5.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县教科局2018年部门预算公开表
大竹县教科局幼儿园2018年部门预算编制说明
来源：县教育科技知识产权局
发布日期：2018-02-13
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