一、基本职能及主要工作
（一）教师进修学校职能简介
大竹县教师进修学校具有与教师教育相关的管理、研究、服务和信息资源开发与利用等职能。主要任务有：实施县域内义务教育阶段教师、幼儿园教师和教育干部的继续教育；从事教师继续教育的调查、研究和教改实验工作；负责教师学历提升培训的辅导及业务管理工作；协助教育行政部门做好教师教育相关工作；为本地区中小学（含幼儿园）开展教师校本培训提供指导和服务。
（二）教师进修学校2018年重点工作
一是抓好收支预算执行。编好收支预算，加强支出管理。二是强化各类培训管理，提高培训质量，强化高效课堂推进的管理。三是重视教育科研，全年完成2-3个课题申报启动工作。四是强化学历教育管理，扩大电大、文理学院函授招生规模。五是完成上级交办的“精准扶贫”任务；持续巩固提升“两学一做”学习教育；持续深入开展纪律教育。六是大力开展“三讲三比三争”活动，每月两次集中学习辅导活动。
二、部门预算单位构成
大竹县教师进修学校为财政全额拨款的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。教师进修学校2018年收支总预算591.5027万元。
（一）收入预算情况
教师进修学校2018年收入预算591.5027万元，其中：一般公共预算拨款收入591.5027万元，占100%。
（二）支出预算情况
教师进修学校2018年支出预算591.5027万元。其中：教育支出456.7416万元，占77.2%；社会保障和就业支出95.9092万元, 占16.2 %；住房保障支出38.8519万元，占6.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
教师进修学校2018年财政拨款收支总预算591.5027万元，比2017年财政拨款收支总预算增加96.4555万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入96.4555万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入591.5027万元；支出包括：教育支出456.7416万元、社会保障和就业支出95.9092万元、住房保障支出38.8519万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
教师进修学校2018年一般公共预算当年拨款591.5027万元，比2017年预算数增加96.4555 万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出、调资后工资福利的支出增加、专项业务费的增加及住房公积金的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、教育支出447.0851万元。
2、其他教育管理事务支出9.6565万元。
3、事业单位离退休31.156万元。
4、住房公积金38.8519万元。
5、机关事业单位基本养老保险支出64.7532万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（205）进修及培训（08）教师进修（01）:2018年预算数为447.0851万元，主要用于：单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）:2018年预算数为9.6565万元，主要用于：单位党建经费支出。
3.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2018年预算数为38.8519万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
4.社会保障和就业支出（208）行政单位离退休（05）事业单位离退休（02）：2018年预算数为31.1560万元，主要用于单位去世职工家属及子女的遗属补助、年终目标考核奖。
5.社会保障和就业支出（208）行政单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险（05）：2018年预算数为64.7532万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出591.5027万元，其中：
人员经费502.8891万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费58.6136元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出30.00万元，主要包括：培训支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
教师进修学校2018年“三公”经费财政拨款预算数0.602万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费0.602万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年持平。主要原因是我单位未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2017年预算持平。2017年公务接待费主要用于上级部门检查指导等公务活动的工作餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。主要原因是我单位无公务用车。
2018年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，教师进修学校的机关运行经费财政拨款预算无。 （二）政府采购情况
2018年，教师进修学校安排政府采购预算无。
（三）国有资产占有情况
截至2017年底，教师进修学校共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0套。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年教师进修学校项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30万元。
十、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.教育支出：反映政府教育事务支出。
3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
进修校2018年部门预算公开表（样表改）
大竹县教师进修学校2018年部门预算编制说明
来源：县教育科技知识产权局
发布日期：2018-02-13
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