一、基本职能及主要工作
（一）妈妈镇中心小学职能简介
基本职能：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。根据县委、县政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在县委、县政府的领导下实施九年义务教育和高中学历教育，扫除新文盲，巩固提高教育成果。按照上级有关部门的规定，负责对学校教育的财务和基建进行管理。按照九年义务教育课程计划和高中学历教育要求开齐课程开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）妈妈镇中心小学2018年重点工作
1、继续加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。
2、继续加强学校教育教学管理，不断提高教学质量。
3、强力抓好学校食堂项目和达标中心校项目建设，打好脱贫攻坚战。
二、部门预算单位构成
大竹县妈妈镇中心小学系大竹县教育和科技局举办的一所九年一贯制学校，属财政全额拨款事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县妈妈镇中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房保障支出。大竹县妈妈镇中心小学2018年收支总预算816.4793万元。
（一）收入预算情况
大竹县妈妈镇中心小学2018年收入预算816.4793万元，其中：一般公共预算拨款收入816.4793万元，占总收入100%。 （二）支出预算情况
大竹县妈妈镇中心小学2018年支出预算816.4793万元。其中：小学教育支出630.4793万元,占77.26%；事业单位离退休支出50万元，占6.12%,机关事业单位基本养老保险缴费支出84.8717万元，占10.39%；住房保障支出50.9230万元，占6.23%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县妈妈镇中心小学2018年财政拨款收支总预算816.4793万元，比2017年财政拨款收支总预算增加206.9857万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入206.9857万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入816.4793万元；支出包括：小学教育支出630.4793万元；事业单位离退休支出50万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出84.8717万元；住房保障支出50.9230万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县妈妈镇中心小学2018年一般公共预算当年拨款816.4793万元，比2017年预算数增加206.9857万元。主要学生营养餐纳入预算,其他工资福利及目标奖纳入预算.
六、 （二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、小学教育支出630.4793万元。
2、事业单位离退休支出50万元。
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出84.8717万元。
4、住房保障支出50.9230万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.大竹县妈妈镇中心小学（类）教育支出（款）普通教育（项）小学教育:2018年预算数为630.6846万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2018年预算数为134.8717万元，主要用于：职工养老保险缴费。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为50.9230万元，主要用于：职工住房公积金支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2018年预算数为50万元，主要用于单退休职工对个人和家庭的补助支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出816.4793万元，其中：
人员经费734.8205万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费81.6588万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县妈妈镇中心小学2018年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元。
公务接待费较2017年预算持平。主要原因是我校2017年公务接待费主要用于上级部门检查的工作用餐.
单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 2 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。公务车主要保障局机关及下属
八、政府性基金预算支出情况说明
我校无政府性基金.
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有情况
无
（四）绩效目标设置情况
无
十、名词解释
1.教育支出：反映政府教育事务支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.事业单位教育支出运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
妈妈学校2018年部门预算公开表（样表改）
大竹县妈妈镇中心小学2018年部门预算编制说明
来源：县教育科技知识产权局
发布日期：2018-02-13
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