一、基本职能及主要工作
（一）大竹县石桥铺镇中心小学职能简介
基本职能：竹县石桥铺镇中心小学是为改进和推动教育事业多元化、多样化发展，全面负责学校工作，正确执行上级有关部门的决议和指示，按教育规律办学。坚持“管理育人、教书育人、服务育人、环境育人”的工作方针。
（二）大竹县石桥铺镇中心小学2018年重点工作
1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。
2、实施小学义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务。
二、部门预算单位构成
大竹县石桥铺镇中心小学是一级预算财政全额拨款的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县石桥铺镇中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。石桥铺镇中心小学2018年收支总预算1382.6836万元。
（一）收入预算情况
石桥铺镇中心小学2018年收入预算1382.6836万元，其中：一般公共预算拨款收入1382.6836万元，占100%。
（二）支出预算情况
石桥铺镇中心小学2018年支出预算1382.6836万元。其中：教育支出1096.3424,占79.29%；社会保障和就业支出202.7345万元，占14.66%；住房保障支出83.6067万元，占6.05%。
四、财政拨款收支预算情况说明
石桥铺镇中心小学2018年财政拨款收支总预算1382.6836万元，比2017年财政拨款收支总预算增加348.0036万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入348.0036万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1382.6836万元；支出包括：教育支出1096.3424万元、社会保障和就业支出202.7345万元、住房保障支出83.6067万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
石桥铺镇中心小学2018年一般公共预算当年拨款1382.6836万元，比2017年预算数增加348.0036万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出、调资后工资福利的支出增加、专项业务费的增加及住房公积金的增加、社会保障和就业支出中的助学金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、教育支出1096.3424万元。
2、事业单位离退休支出63.39万元。
3、住房公积金83.6067万元。
4、机关事业单位基本养老保险支出139.3445万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2018年预算数为1096.3424万元，主要用于：单位正常运转的基本支出。包括工资福利支出、商品和服务支出（如办公费、印刷费、水电费等日常公用经。）以及对个人和家庭的补助。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2018年预算数为63.39万元，主要用于单位退休费、其他多个人和家庭的补助。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为83.6067万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2018年预算数为139.3445万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出1382.6836万元，其中：
人员经费1215.0388万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费167.6448元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出0万元，主要包括：不动产登记中心房屋租赁费、地质灾害专项经费、地质灾害巡排查工作经费、土地规划及编制费、土地整理前期费用、土地双挂钩前期费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
石桥铺镇中心小学2018年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费 3万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年持平。主要原因是根据我局未未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费主要用于执行公务、开展合作交流接待等方面公务活动的工作餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。
单位没有公车，也未安排公务用车经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
无
十、名词解释
1.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.教育支出：反映政府教育事务支出。
5.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县石桥小学2018年部门预算公开表（样表改）
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