一、基本职能及主要工作
1、基本职能：
大竹县文星中学是大竹县教育和科技局举办的一所农村完全中学，属于全额拨款事业单位，工作职能及主要工作是贯彻执行国家教育方针政策，承担本辖区内义务教育7-9年级及高中年级的各项教育教学义务，实施中学义务教育，促进基础教育发展及中学学历教育。
2、大竹县文星中学2018年重点工作
加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。贯彻执行国家教育方针政策，承担义务教育7-9年级及高中年级的各项教育教学义务，实施中学义务教育，促进基础教育发展。推动初中、高中教育持续健康发展。全面深化教育领域综合改革，增强教育发展活力。加大教育保障能力建设，推动教育持续健康发展
二、部门预算单位构成
大竹县文星中学事业单位，财政一级预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入和教育事业收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出，住房保障支出。2018年收支总预算29495251元。
（一）收入预算情况
2018年收入预算2949.5251万元，其中：一般公共预算拨款收入2869.5251万元，占97.29%，教育事业收入80万元，占2.71%。
（二）支出预算情况
2018年支出预算2949.5251万元。其中：教育支出2427.7536万元,占82.31%；社会保障和就业支出342.8728万元，占11.62%；；住房保障支出178.8988万元，占6.07%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2018年财政拨款收支总预算2869.5251万元，比2017年财政拨款收支总预算增加2772.1842万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收97.3409万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2869.5251万元；支出包括：教育支出2347.7536万元、社会保障和就业支出342.8727万元、住房保障支出178.8988万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款2869.5251万元，比2017年预算数增加97.3409万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出、调资后工资福利的支出、及住房公积金的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、教育支出2347.7536万元
2、社会保障和就业支出342.8727万元
3、住房保障支出178.8988万元
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出:2018年预算数为2347.7536万元，主要用于：初中教育、高中教育基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）支出:2018年预算数为342.8727万元，主要用于：事业单位退休和事业单位基本养老保险缴费。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为178.8988万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出2869.5251万元，其中：
人员经费26065.5401万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费246.985万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出16.00万元，用于高中网通班费用。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费于2017年预算3万元持平。用于开展教育教学接待等方面公务活动开支的交通费、住宿费、误餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2018年，安排政府采购预算0万元。
（二）国有资产占有情况
截至2017年底，本单位共有房屋27598平方米。
（三）绩效目标设置情况
2018年项目支出按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款16万元。
十、名词解释
1.事业收入，即事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，包括事业单位收到的从财政专户核拨的预算外资金(不含用于自筹基建部分)和部分经财政部门核准不上缴财政专户管理的预算外资金。
2.财政补助收入，即由财政部门或上级单位拨入的各类事业经费。
3.教育支出：反映政府教育事务支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县2018年部门预算公开表（文星中学）
大竹县文星中学2018年部门预算编制说明
来源：县教育科技知识产权局
发布日期：2018-02-13
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