一、基本职能及主要工作
（一）大竹县招生办职能简介
基本职能：大竹县招生办是大竹县大学中专招生委员会的常设办事机构。负责全县普通高校招生、全国各类成人高校招生、高中阶段学校招生和高等教育自学考试及相关社会事务。
（二）大竹县招生办2018年重点工作
1、突出重点，强力抓好普通高校招生考试工作。
2、立足本职，聚力抓好成人高校招生和高等教育自学考试工作。
3、按照要求，全力抓好高中阶段招生及中职招生工作。
4、全力推进脱贫攻坚工作。
5、稳妥推进高考改革。
二、部门预算单位构成
大竹县招生办为财政全额拨款事业单位，财政一级预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县招生办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育管理事务支出，社会保障和就业支出，行政事业单位离退休，住房保障支出。县招生办2018年收支总预算147.59万元。
（一）收入预算情况
县招生办2018年收入预算147.59万元，其中：一般公共预算拨款收入147.59万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县招生办2018年支出预算147.59万元。其中：教育管理事务支出125.62万元,占85.11%；社会保障和就业支出15.8万元，占10.7%；住房保障支出6.17万元，占4.2%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县招生办2018年财政拨款收支总预算147.59万元，比2017年财政拨款收支总预算增加12.69万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入12.69万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入147.59万元、支出包括：教育管理事务支出125.62万元；社会保障和就业支出15.8万元；住房保障支出6.17万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县招生办2018年一般公共预算当年拨款147.59万元，比2017年预算数增加12.69万元。主要是实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出、调资后工资福利的支出增加、考务费和标准化考场运行维护增加，以及住房公积金的增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、教育管理事务支出125.62万元；
２、社会保障和就业支出15.8万元；
３、住房保障支出6.17万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）:2018年预算数为125.62万元，主要用于：单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费、考务费，标准化考场维护费运行费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2018年预算数为15.8万元，主要用于退休职工生活补助、建国初期参加革命的干部医疗补助，单位职工社保。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为6.17万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出91.59万元，其中：
人员经费81.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费10.23元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出56.00万元，主要包括：高考考务专项支出，国家教育考试考务补助，标准化考场考试用品，标准化考场网络运行和维护。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县招生办2018年“三公”经费财政拨款预算数1.4万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年持平。主要原因是我办未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2017年预算减少1.9万元。主要原因按政策进一步压缩接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017持平。单位没有公车。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
本年度单位无项目及采购预算
十、名词解释
1.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.教育支出：反映政府教育事务支出。
5.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县招生办2018年部门预算公开表（样表改）
大竹县招生办2018年部门预算编制说明
来源：县教育科技知识产权局
发布日期：2018-02-13
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承办：大竹县人民政府办公室
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